organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
086/13
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
015/2014
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a regul.stanice
076/14
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
024/2015
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plyn.zariadení kotolne a doregul.stanice
017/2016
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne a doregul.stanice
103/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
166,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2018 (obrat 11410€)
2012-02
faktúra
Jazyková škola
00215597
166,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za február 2012.
7216907023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
167,06 EUR
14.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el.energie 1.-20.1.2011
188/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
167,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Cudzojazyčné učebnice
212/16
faktúra
Kysel Radoslav
33740356
167,64 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 89x157cm
015/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
168,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2018 (21h á 8€)
Zmluva o zverení majetku ŽSK
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zverenie projektovej dokumentácie do správy
protokol o zverení
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Protokol o zverení majetku do správy
074/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Úprava elektroinštalácie kuchynskej linky
226/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Elektroinštaláciu na kuchynskej linke
041/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
168,30 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
003/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
169,39 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2015
024/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
170,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
062/2016
objednávka
Kysel Radoslav
33740356
170,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 157x89cm
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
9050/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 10/2013 (15h) PČ
9055/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
174,30 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2013 (PČ) 15h á 11,62
9016/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny (PČ) za 04/2014 - 15h
9021/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
03.06.2014
Predmet: Vyučovanie anglického/nemeckého jazyka za 05/2014 (15h á 11,62€)
9011/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
07.04.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03/2015; 15h á 11,62€
041/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
174,94 EUR
27.12.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
217/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
174,94 EUR
28.12.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
9046/12
faktúra
Lonc Michal Mgr.
40737730
176,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 11/2012 16h á 11,-€
9048/12
faktúra
ABC Lingua s.r.o.
44921802
176,00 EUR
12.12.2012
Predmet: vyučovanie nemčiny 16h á 11,-
184/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
176,04 EUR
15.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
069/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,39 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia bleskozvodov
215/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu
038/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
26.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
123/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
29.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
032/2017
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
178,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Mapa Ruskej federácie, Ruská abeceda obojstranná
9009/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
178,20 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-02/2013
105/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
178,20 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorská a prednášková činnosť za 05-06/2013
136/14
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
178,37 EUR
23.09.2014
Predmet: Cudzojazyčné časopisy Friendship na šk.rok 2014/15 (30ks)
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
056/2016
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka, protokol elektrických spotrebičov a prívodov
190/16
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov
120/17
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
180,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Práce na bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov
053/2017
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
180,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Nákup pracovných odevov
202/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Práce na programe evidencie študentov 5h á 30€ bez DPH
159/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
180,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (18h á 10€)
201/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
180,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (15h á 12€)
142012
objednávka
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie SW
046/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia, nastavenie SW
103/15
faktúra
Vix restaurant, s.r.o.
31625975
182,75 EUR
15.07.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
032/2012
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
183,05 EUR
17.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
123/17
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
183,05 EUR
10.07.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: mydlo Bann 5l; kréma na ruky Banola/Banea 100ml 10ks; Banox 500g 12ks; Banox 1l 12ks; Mytol 0,5l 6ks; osviežovač Miléne 300ml 6ks; PE vrece 70x110 25ks/rol 3rol; rukavice Niké XL 6pár + L 12pár; vrece PE 50x60 25ks/rol 3rol; toalet.papier 28cm 24ks; Aktiv 5l 6ks; Vau rose dew 5l; Banox 0,75l 16ks; Lucia tekutý prášok 600g 3ks; Somo WC čistič 0,75l 3ks; Lucia citrus 1l 12ks; ciroková metla 140cm 2ks; utierka 60x50cm 3ks; WC kefa 80mm 3ks; prachovka 35x35 cm 3ks; kôš plastový 3ks; handra 100x60cm 3ks; Somo tablety 1,5ks; Pantra 2ks 5ks
100/17
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
183,50 EUR
09.06.2017
Predmet: Mapa: Ruská federácia, Ruská abeceda
1/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
184,00 EUR
17.01.2013
Predmet: Tonery
010/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
184,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tonery
017/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
184,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2017 (23h á 8,- Eur)
026/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
184,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za február (23h á 8€)
103/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
187,20 EUR
09.06.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou 1000ks
024/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
187,20 EUR
15.02.2018
Predmet: List bianco s vodotlačou 1000ks
032/2012
objednávka
V-bit s.r.o.
17640679
188,27 EUR
04.10.2012
Predmet: Software Windows professional, Office professional
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
007/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Stravné lístky 60ks á 3,15€
014/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Stravné lístky (60ks á 3,15€)
007/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
190,00 EUR
09.02.2018
Predmet: List bianko s vodotlačou 1000ks
040/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Cisco Linksys
225/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Switch k sieti
048/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (24h á 8,-€)
065/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 24h á 8€
116/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (24h á 8€)
134/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (24h á 8€)
189/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2018 (24h á 8€)
176/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
192,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (16h á 12€)
048/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
192,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (16h á 12€)
1
dodatok
Konzervatórium
00162752
192,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Vrátenie časti nákladov v čase prerušenia vyučovanie pri mimor.stave, Covid-19