organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
04.08.2015
Predmet: Stravné lístky (110ks á 3,15)
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
079/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Poštová schránka strieborná; lavica do čakárne 5miestna
9012/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Lavica strieborná, 5-miestna do čakárne; poštová schránka, strieborná
11100685
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Pracovná zdravotná služba za rok 2010
9004/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ) za 01/2012
007/12
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie pracov.zdravotnej služby za r.2012
9021/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
348,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2012
9056/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
348,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny za 11,12/2013 (PČ) 30h á 11,62€
048/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné 03/2012
078/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2014 (317x 1,10€)
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
024/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
071/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak projektoru
072/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak dataprojektoru
9009/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
219/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
070/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
349,92 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 150ks
051/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nastavenie projektorov a PC, inštalácia SW, servis kopírky a tlačiarne, montáž Wi-Fi.
222/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Montáž projektorov, údržba kopíriek, servis tlačiarní, montáž WiFi (35h á 10Eur)
122/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy (160ks)
009/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Triedne knihy 150ks
010/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Tlačivo triedne knihy pre jazykové školy, 150ks
077/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
229/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
065/2019
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
350,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
019/2020
objednávka
ELEgas, s.r.o.
52042642
350,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne, hlavný prúdový chránič
168/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
350,32 EUR
07.11.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 10/2016 (302x 1,16€)
140/13
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
350,63 EUR
28.08.2013
Predmet: Papier 105ks, zakladač 20ks, Euroobal 5bal.
096/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
350,90 EUR
01.07.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 06/2014 (319x 1,10)
196/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
351,48 EUR
07.12.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2016 (303x 1,16€)
9035/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
352,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens za 09/2015 (32h á 11€)
142/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
353,04 EUR
14.08.2017
Predmet: Triedne knihy 150ks
095/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
353,04 EUR
11.07.2018
Predmet: Triedne knihy 150ks
029/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
353,80 EUR
07.03.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2016 (305x 1,16€)
154/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
355,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2012
044/019
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
02.09.2019
Predmet: Servis plynovej kotolne
155/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
07.10.2019
Predmet: Servisné práce technického zariadenia Viessmann
013/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 01/2012
015/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
06.02.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2013
9032/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
356,40 EUR
01.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03-05/2013 (PČ)
119/12
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
356,70 EUR
08.08.2012
Predmet: Cudzojazyčné časopisy
030/2013
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
360,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Papier A4 100bal; papier A3 5bal; euroobal 5 bal.
024/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
360,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Triedne knihy 180ks
014/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Programové úpravy a konzultácie k SW Evidencia študentov
012/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy programu "Evidencia študentov"
041/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy SW evidencie študentov jazykovej školy
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
143/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
360,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (100ks á 3,60€)
026/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
360,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Inštalácia a update SW (30h)
020/2019
objednávka
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Slávnostný obed k dňu učiteľov pre 24 zamestnancov
054/19
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov pre zamestnancov školy
9042/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
360,22 EUR
08.11.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2012 PČ
030/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
360,46 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2019 (269x 1,34€)
021/2020
objednávka
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
28.04.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
001/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5
9001/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255G5 AG, Win10 Home
055/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
365,40 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2017 (315x 1,16€)
053/2013
objednávka
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Projektor Benq MX 503
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
062/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
366,30 EUR
05.05.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2015 (333x 1,10€)
121/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
367,72 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2017 (317x 1,16€)
085/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
368,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (46h á 8€)
227/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
369,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Údržba IT zariadení v roku 2019
042/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kabeláž internetového pripojenia, patchpanel - 5 miestností PČ
9052/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Patchpanel, dátové zásuvky, kabeláž k internet.pripojeniu 5miestností
041/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
23.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (so zľavou 12,64€)
133/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
26.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (zľava 12,64€)
092/20
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
371,52 EUR
26.06.2020
Predmet: Servisné práce na plynovej kotolne
010/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
372,90 EUR
05.02.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2014 (339x 1,10€)
190/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
374,32 EUR
19.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
149/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
376,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2016 (47h á 8€)
029/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
376,20 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorské služby - zastupovanie za 02/2013
099/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2017 (325x 1,16€)
175/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2014 (343x 1,10€)
027/2020
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
378,88 EUR
04.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
016/15
faktúra
Gymnázium
00160890
379,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2015 (345x 1,10€)
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014