organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
381,46 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
077/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
382,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2015 (348x 1,10€)
9049/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
383,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2013 - 33h (PČ)
210/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
383,96 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2017 (331x 1,16)
4/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
384,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Oprava kopírky
039/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
384,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Údržba kopírky
110/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
384,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Programové úpravy na programe evidencie študentov
141/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
385,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2014 (350x 1,10€)
190/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
385,12 EUR
08.11.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2017 (332x 1,16€)
110/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
386,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Dodávka plynu za 07/2012
125/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
386,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka plynu za 08/2012
042/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
386,10 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2014 (351x 1,10)
076/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
386,10 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (39h á 9,90€)
171/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
386,28 EUR
02.10.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2017 (333x 1,16€)
194/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
387,78 EUR
09.12.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2019 (281x 1,38€)
055/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
388,30 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2013
9058/12
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
388,44 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012 (PČ)
200/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
389,40 EUR
05.12.2012
Predmet: Príspevok zo organizácie na stravovanie za 11/2012
159/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
392,43 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2018 (309x 1,27€)
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
044/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
400,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
01
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Služby spojené s administráciou projektu Erasmus+
105/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva v rámci programu Erasmus+ (50h á 8€)
033/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Programové úpravy k programu evidencie študentov
2
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva programu Erasmus+
096/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva a rozpočtu projektu Erasmus+
9004/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,16 EUR
29.11.2019
Predmet: Canon iSensys MF443DW, toner C-EXV59
002/2019 PČ
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,17 EUR
29.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie Canon iSensys MF443dw 330,27€ +toner 69,90€
096/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,70 EUR
02.07.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2015 (367x 1,10€)
137/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,86 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 1,27€)
104/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
03.07.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2012
073/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2013
088/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2013
066/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
406,40 EUR
02.05.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2018 (320x 1,27€)
9010/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
406,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Vyučovanie cudz.jazykov PČ 02-03/2012
9012/13
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
406,70 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
226/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
408,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Notebook HP650
193/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
408,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2016, 51h á 8€
033/2017
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Úpravy programu Evidencia študentov JŠ a školenie
090/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Programové úpravy softvéru pre evidenciu študentov
033/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
409,80 EUR
27.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (22h á 9,90€; 24h á 8€)
050/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
410,21 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2018 (232x 1,27€)
110/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
412,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2013
029/2020
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
413,52 EUR
11.06.2020
Predmet: Pravidelný servis plynových kotlov
162/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
413,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2014 (376 á 1,10€)
108/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03-06/2013
109/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorské služby za 06/2013
199/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
415,80 EUR
28.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2018 (42h á 9,90€)
2012-09
faktúra
Jazyková škola
00215597
417,91 EUR
04.10.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za september 2012
9019/12
faktúra
Lonc Michal Mgr.
40737730
418,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka za 05/2012
9022/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
9023/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
9024/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 36h á 11,62)
196/19
faktúra
Beňová Simona Mgr.
51828090
420,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (42h á 10€)
158/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
420,90 EUR
07.10.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2019 (305x 1,38€)
028/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2012
191/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 1,10€)
086/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
427,90 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 05/2012
9017/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
429,94 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-04/2014 - 37h
028/2012
objednávka
EkoPro s.r.o.
36738506
430,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Meranie škodlivín z kotolne
094/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
430,14 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2019 (321x 1,34€)
02
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
431,20 EUR
28.11.2012
Predmet: Dodatok k zmluve 9100092412. Odobratie najmenej 88tis.kWh so zložkou ceny zníženou o 0,0049 €/kWh.
234/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
432,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (36h á 12€)
182/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
432,30 EUR
08.11.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2012
160/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
433,40 EUR
04.10.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 09/2013 (394x 1,10€)
004/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
11.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby:
Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
085/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
436,88 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2018 (344 x1,27€)
175/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
437,80 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 10/2013 (398x1,10)
174/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
440,22 EUR
13.11.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2019 (319x 1,38€)
046/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2015 (420x 1,10€)
1148
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,32 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2011
064/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
445,50 EUR
17.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (45h á 9,90€)
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
171/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
448,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2016 (56h á 8€)
139/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
449,55 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (45h á 9,90€)
216/12
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Prehliadka a skúška elektroinštalácie
006/2016
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácie
039/16
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácia budovy školy
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor