organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné (308 m3), stočné (491 m3) za 09-11/2018
031/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Vodné (345m3), stočné (521m3) za 12/2015-02/2016
320112012
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
990,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Grafický návrh, zriadenie, aktualizácia web stránky
14/16/CEZ
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
990,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Umiestnenie 2ks plagátov v budove školy
039/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
05.12.2012
Predmet: Rozvod internetového pripojenia
224/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalácia internetu
Darovacia zmluva
zmluva
Tatra banka, a.s. (odštep.závod Raiffeisen banka)
00686930
1 000,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Dar na nákup lavičiek
049/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kovová lavica 1,2m s vešiakom 20ks
225/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kovová lavica s vešiakom modrá 20ks
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
031/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2019
051/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2019
074/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2019
089/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2019
113/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 07/2019
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
140/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2019
162/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2019
179/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka elektric.energie za 11/2019
197/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávke elektrickej energie 12/2019
2/2016
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Výpožička priestorov (kuchyňa, jedáleň)
1/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Výpožička priestorov kuchyne a jedálne
1-2018
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Výpožička 283m2 nebytových priestorov na prevádzku školskej jedálne na rok 2018
1/2019
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
020/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2018
037/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2018
052/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2018
070/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2018
081/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2018
096/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2018
110/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2018
123/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2018
138/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2018
160/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2018/11
177/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2018
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
059/13
faktúra
Mesto Žilina
1 029,60 EUR
22.04.2013
Predmet: Poplatok za odvoz odpadu za rok 2013
1
dodatok
Gymnázium
00160890
1 034,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zníženie nákladov na vodné a stočné na celkovú hodnotu 1034€
interný doklad 0011
faktúra
Mesto Žilina
1 056,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za odpad 2014
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
060/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2012
212/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2012
068/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013
215/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2013
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
099/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 103,47 EUR
12.06.2013
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2013
3/2014
zmluva
Gymnázium
00160890
1 107,08 EUR
11.11.2014
Predmet: Prenájom učební (380m2) a spoločných priestorov (607m2) na vyučovanie v šk.roku 2014/15
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
198/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 118,69 EUR
07.12.2016
Predmet: Vodné (401m3) a stočné (578m3) za 08-11/2016
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
009/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Dodávka plynu za 01/2015
012/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka plynu za 02/2015
032/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka plynu za 03/2015
048/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka plynu za 04/2015
064/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Dodávka plynu za 05/2015
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
104/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Dodávka plynu za 07/2015
118/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka plynu za 08/2015
135/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka plynu za 09/2015
150/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Dodávka plynu za 10/2015
170/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka plynu za 11/2015
191/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka plynu za 12/2015
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)