organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
188/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2016
207/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za november 2016
009/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2016
034/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2017
045/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva za 02/2017
063/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2017/03
082/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2017
109/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2017
132/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2017
144/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2017
167/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 08/2017
182/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2017
201/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2017
232/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2017
008/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2017
026/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd za 01/2018
043/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2018
058/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2018
074/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.05.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2018
089/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2018
104/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2018
114/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2018
127/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2018/08
146/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2018
167/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2018
186/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2018
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018
023/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2019
041/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2019
065/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2019
093/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2019
102/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2019
122/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2019
131/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2019
151/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 08/2019
9005/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
871,50 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 09-12/2011
006/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
873,70 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za r.2013
146/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
880,93 EUR
11.09.2019
Predmet: Vodné (252m3), stočné (457m3) za 05-08/2019
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
022/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
890,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2017
9029/12
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
896,40 EUR
06.07.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 01-06/2012
10/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Dataprojektor Epson, notebook HP650
052/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Notebook, projektor
021/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2020
028/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2020
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
080/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2020
1/2020
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre jedáleň
01/2021
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov na prevádzku jedálne
03/2021
zmluva
Gymnázium
00160890
916,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov 1005 m2 pre školskú kuchyňu a jedáleň
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
138/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2017/08
150/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie na 09/2017
175/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2017
194/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2017
213/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2017
9027/12
faktúra
Rezníčková Valéria
44955073
941,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
184/18
faktúra
Borievka Ján - Devil fire service
43883192
944,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
2
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Úprava výšky zálohy na energie
Dodatok č.2a
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2015
3
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úhrada za dodanú službu
172/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2019
189/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2019
216/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2019
009/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2019
029/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2020
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
090/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2020
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
171/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
973,45 EUR
22.10.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti