organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2020
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Prenájom 18 m2 nebytového priestoru
02-2020/2021 PČ
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (20€ á 1h)
M4917-01/2021
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
02/2021
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Prenájom 18 m2
03/2021
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Prenájom 18 m2
160/12
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
20,40 EUR
09.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
145/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2017
208/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
11.12.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2017
097/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
20,65 EUR
10.06.2019
Predmet: Občerstvenie k štátniciam (Minikapučíny; Mistral čaj; Mitická 1,5l 6ks; Muffins 2ks; perník Grerard 2ks; trubičky 2ks; Disco 3ks; griláž 2ks; opávie ks)
152/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
20,74 EUR
06.09.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2017 (61x 0,34€)
008/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011
7721825859
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Prístup na internet za 12/2010
5722937267
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
14.02.2011
Predmet: Internetový prístup za 01/2011
9723954654
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Internetový prístup za 02/2011
5724969484
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
08.04.2011
Predmet: Internetový prístup za 03/2011
003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
09.02.2012
Predmet: Internetový prístup za 12/2011
018/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
22.02.2012
Predmet: Internetový rpístup za 01/2012
036/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
04.04.2012
Predmet: Internetový prístup 02/2012
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
21,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Vyučovanie individuálnych a skupinových kurzov anglického a ruského jazyka (21,50€ á 60 min.)
zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
21,50 EUR
12.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického a ruského jazyka (21,50€ á 1 hod.)
147/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
21,61 EUR
19.09.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
134/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
21,76 EUR
12.09.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 08/2016 (64x 0,34€)
010/2020
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
21,92 EUR
04.03.2020
Predmet: Bann mydlo s antibakt.prísadou 0,5l 28ks; Bann mydlo s antibakt.prísadou 5l 3ks
01-2008 dodatok
zmluva
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmena ceny zmluvy o spracovaní účtovníctva PČ od 09/2014
1/2008/6 dod.
zmluva
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok zmluvy - zníženie odmeny za spracovanie miezd PČ
9035/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 09/2014
9037/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2014
9038/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 09/2014
9041/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 11/2014
9042/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10/2014
9044/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 11/2014
9002/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 12/2014
9003/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 12/2014
9005/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 01/2015
9006/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 01/2015
9009/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
9010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
9012/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2015 (PČ)
9013/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 03/2015
9015/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 04/2015
9016/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 04/2015
9021/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 05/2015
9022/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2015
9025/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za jún 2015
9026/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2015
9028/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 07/2015
9029/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2015
9030/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2015
9031/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 08/2015
9034/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 09/2015
9036/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 09/2015
9038/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2015
9039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 10/2015
9041/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2015
9042/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 11/2015
9043/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
22,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za 12/2015; 2h á 11€
9001/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 2015/12
9002/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2015
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
104/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15€
092/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
22,29 EUR
22.06.2016
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov 2016
004/2020
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
28.01.2020
Predmet: Učebnica +pracovný zošit s CD Aventura 3
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
02-2013 pokladna
faktúra
Jazyková škola
00215597
22,91 EUR
28.02.2013
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr z registr.pokladne za 02/2013
055/15
faktúra
Medlen Marian - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2015
135/12
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
23,19 EUR
19.09.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
020/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
23,21 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekcia 70% 5l; 65% 1l
202/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
23,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Fakturácia nájmu vyučovacích priestorov 10/2013
082012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Ocenenie výpočtovej techniky
040/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ocenenie PC
0262012A
objednávka
Ševt a.s.
31331131
24,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení, osvedčení
009/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Toner Toshiba E-studio 18
069/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Toner T1800E
189/16
faktúra
Gymnázium Hlinská
00160903
24,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Nájomné za výpožičku priestorov
077/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za apríl 2017 (3h á 8€)
104/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 2017/05 (3h á 8€)
103/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
24,20 EUR
15.07.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2014 (22x 1,10)
9033/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
24,79 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivo s vodotlačou
114/16
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.08.2016
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2017