portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
30,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Správa web-stránky 6-8/16
9002/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
30,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2016
192/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zverejnenie inzercie v Žilinskom večerníku na 15 dní
197/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Plošná inzercia v Žilinskom večerníku
012/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
30,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Vyrovnanie a nastriekanie dvierok na hydrante
056/18
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Školenie vedenie školskej administratívy
040/19
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Seminár práva a povinnosti pri správe registratúry
004/2017
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
12.01.2017
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (English File up.-int. SB+WB)
005/17
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
20.01.2017
Predmet: Cudzojazyčné knihy (New English File Upper-Inter SB+WB)
4415041598
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
30,78 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zapožičanej interaktívnej tabule
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
15/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (PČ)
9015/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky 400ks (PČ)
044/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
15.11.2018
Predmet: Toner T3520E
168/18
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
26.11.2018
Predmet: Toner T-3520
095/16
faktúra
Piják Ján - EVA
33368759
31,15 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
004/2014
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
26.03.2014
Predmet: Inzerát k prenájmu nebytov.priestorov 1m2
049/14
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Inzercia k nájmu
168/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
31,65 EUR
17.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
076/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Xerox Phaser3020
233/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Servis tlačiarne
047/20
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2019
187/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
32,84 EUR
16.11.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2016
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
048/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
33,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Pripojenie PC do siete VUC Net
029/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
24.09.2012
Predmet: Toaletný papier
153/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Toaletný papier
9037/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
33,60 EUR
09.10.2012
Predmet: Toner
9/2013/A
objednávka
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
18.03.2013
Predmet: Toaletný papier
047/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Papier
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
010/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
16.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 10ks á 3,38
027/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
20.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (10ks á 3,38€)
159/17
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
33,87 EUR
26.09.2017
Predmet: Občerstvenie v rámci programu Erasmus+ (bravčové pliecko, hovädzie predné 6kg)
144/16
faktúra
Gymnázium
00160890
33,89 EUR
10.10.2016
Predmet: Cudzojazyčná literatúra Nuovo Espresso +CD
143/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
33,99 EUR
26.09.2016
Predmet: Pohostenie na posedenie zo SF
022/18
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
34,89 EUR
15.02.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Epresso +DVD
022014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestoru 1m2 na potravinový automat
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
008/2016
objednávka
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
35,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Skartácia dokumentov, odvoz
043/17
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol; s.r.o.
50341286
35,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Seminár: Vnútorné predpisy škôl
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
006/20
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
046/2015
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Knihy Insight interm. TB+SB
165/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Literatúra Insight interm. TB+SB
9006/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
35,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Papier A4 80g 10bal. á 500listov pre PČ
010/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
36,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Toner (2ks) HP LJP 1102
007/2017
objednávka
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci 2os. á 18€
032/17
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci
155/17
faktúra
Gymnázium Hlinská
00160903
36,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Nájom za výpožičku priestorov
162/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Pripojenie kopírky do siete, inštalácia ovládočov
040/2019
objednávka
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
36,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Portrét prezidentky 2ks
136/19
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Portrét prezidenta SR (2ks)
142/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
36,95 EUR
09.10.2018
Predmet: Potraviny k posedeniu zo SF (bravčové pliecko 2,44kg; predné 4,06 kg)
154/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,96 EUR
07.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov 09/2019
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
021/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
108/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
37,80 EUR
28.06.2019
Predmet: Malinový rez 100g 28ks
144/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
145/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
175/12
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Seminár Správa registratúry
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
022/16
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie: Správa registratúry
204/17
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
094/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
39,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Višňový rez 120g 26ks
205/16
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
39,16 EUR
09.12.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
165/12
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
39,21 EUR
12.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
9003/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
39,60 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za január (4h á 9,90€)
111/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
39,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017
176/12
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Optimalizácia web-stránky
033/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie