obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
484/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,65 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
027/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn Ocú - rok 2012
33/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
01.03.2013
Predmet: záloha na plyn 2013 - Ocú
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
447/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 232
448/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
756/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,78 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
213/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
86,64 EUR
31.05.2012
Predmet: voda za I.Q.12 - č.174
585/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,95 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
029/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
87,60 EUR
30.04.2012
Predmet: kurič. skúšky - Král M.
001/12
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
88,32 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na r.2012
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
27/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
88,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
01/13
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
89,44 EUR
01.03.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
156/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
90,00 EUR
31.05.2012
Predmet: znalecký posudok - byt č.288/5
856/12
faktúra
SK-COMPANY
12606898
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: káblová televízia - kluby dôch.
871/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: noviny Klopačka
353/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
21.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
449/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
91,26 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Ocú
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
183/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
91,79 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
465/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
91,98 EUR
19.08.2013
Predmet: ochranné odevy - aktirvač.
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
128/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
92,36 EUR
24.04.2013
Predmet: športové trofeje
921/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
92,72 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12
125/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
92,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
011/12
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
93,60 EUR
30.04.2012
Predmet: predpl. Obecné noviny r. 2012
421/12
faktúra
GLOBAL -hand
31601308
93,60 EUR
30.07.2012
Predmet: poistná udalosť - Mgr. Morávek
325/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
93,60 EUR
21.06.2013
Predmet: rehabilitačné služby
709/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,08 EUR
14.12.2012
Predmet: mesač. poplatok za mobil
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
033/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
30.04.2012
Predmet: podpora APV 1.1.-31.3.12
264/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
31.05.2012
Predmet: platy a mzdy UPGRADE
490/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
07.09.2012
Predmet: podpora APV 1.7.-30.9.12
723/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
16.12.2012
Predmet: podpora APV 10-12/12
121/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
24.04.2013
Predmet: podpora APV 1-3/2013
279/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
21.05.2013
Predmet: podpora APV 4-6/13
534/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
19.08.2013
Predmet: podpora APV 7-9/13
762/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualiz. APV
267/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
94,87 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
186/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
95,20 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
860/12
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
25.01.2013
Predmet: služby eGov na r. 2013
497/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
97,03 EUR
07.09.2012
Predmet: potreviny ŠJ MŠ
881/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
97,13 EUR
25.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
666/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava -spevokol
365/13
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko
35908718
98,00 EUR
26.06.2013
Predmet: predpl. publikácie ŠJ pri MŠ
676/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
98,12 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
717/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,35 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŠ
502/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
98,80 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby
622/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
99,20 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - Ocú
124/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
99,60 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
016/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
30.04.2012
Predmet: hudobná produkcia - 17.2.2012
119/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: služby na ochranu pred požiarmi
198/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
274/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
317/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za hudobnú produkciu 14.7.12
318/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
23.07.2012
Predmet: HUDOBNá PRODUKCIA 4.8.2012
347/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
437/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
30.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi