obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
565/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,39 EUR
01.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
309/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
941/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
44,78 EUR
08.02.2014
Predmet: elektr. energia VO na Okrute - 1-12/13
748/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,80 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - preučtov. stravného za 10/12
247/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,84 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 3/13
486/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
44,94 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
99/13
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka
45,00 EUR
01.03.2013
Predmet: portál samosprávy
638/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
781/12
faktúra
Martina Šniagerová - Sklenárstvo
44704691
45,56 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava okien -ZŠ
359/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,84 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
022/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
45,96 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
844/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
46,20 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
749/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
46,28 EUR
16.12.2012
Predmet: elektroinštalač. materiál
871/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,36 EUR
26.02.2014
Predmet: prenos dát
148/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,54 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 2/13
919/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
46,67 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. Úpné znenie r. 2012
923/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,69 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č.1223
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
46,79 EUR
18.07.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva:Vodu bude predávajúci v čase dodannia v mieste dodania ponúkať kupujúcemu za kúpnu cenu určenú v zmysle zmluvy a jej príloh.Predávajúci umiestni dávkovač vody v priestoroch určených v písomnej požiadavke kupujúceho.
574/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,94 EUR
01.10.2012
Predmet: prenos dát 8/12
783/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
46,95 EUR
04.12.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
210/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - ĆERT (prefakt.)
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
901/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,62 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
150/13
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
47,93 EUR
24.04.2013
Predmet: licencia používania antivírus
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
860/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,05 EUR
10.02.2014
Predmet: režijný materiál - doprava
193/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
48,10 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesač. 3-12/12
290/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,73 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 4/12
492/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
17.07.2013
Predmet: poistné aktivačných pracovníkov
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
445/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
48,94 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - pohost. ČERT (prefakt.)
39/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,56 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
104/12
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
31.05.2012
Predmet: splátka nájmu pozemku k 1.3.2012
116/13
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
100/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
49,73 EUR
31.05.2012
Predmet: vyúčtovanie Z.z. SR roč.2011
241/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov r. 2012 - 2.predd.
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
633/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Zb. zákonov SR 2012 - 3.predd.
KZ 01-2013
zmluva
Mery Vladimír
50,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Predaj nehnuteľnosti parc. č. C-KN 909/3, záhrada o výmere 10 m2, v k.ú. Banská Hodruša
193/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
24.04.2013
Predmet: nyvýšenie 1. predd. Zb. zákonov 2013
328/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
922/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
50,15 EUR
08.02.2014
Predmet: režijný materiál -doprava
620/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
50,26 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12
537/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
50,27 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
546/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,69 EUR
01.10.2012
Predmet: práca a mzdy - predplatné r.2013
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
796/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
50,78 EUR
04.12.2013
Predmet: za výtlačky
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
521/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
50,84 EUR
07.09.2012
Predmet: prenos dát 7/12
167/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
50,90 EUR
24.04.2013
Predmet: rašelinový zábal pre rehabilitáciu
589/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - Ocú
49/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
51,20 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
791/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
51,50 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava elektrospotrebičov MŠ, ŠJ
118/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
51,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
024/12
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
30.04.2012
Predmet: rehab. - rašelinový zábal
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
473/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - KD a MK BH
531/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12- KD a MK BH
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
928/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
52,27 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - výtočňa
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
844/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,36 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
235/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
52,40 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
780/2013
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
52,80 EUR
04.12.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF
101/12
faktúra
Okresný súd
53,00 EUR
31.05.2012
Predmet: súdny poplatok
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
408/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
53,61 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. Práca a mzdy r. 2014