organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/211
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.12.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2022/12
DF2022/211
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.12.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2022/12
DF2023/16
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.02.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/33
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/51
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/68
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.05.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/86
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/103
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
19.07.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/117
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.08.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/127
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.09.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/146
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/163
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.11.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2024/11
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/02
DF2024/38
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/03
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/121
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.06.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/06
DF2024/147
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/167
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/09
DF2024/221
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/10
DF2024/221
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/10
DF2024/247
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.11.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/11
DF2024/284
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/12
5114074942
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
36,05 EUR
29.03.2011
Predmet: mob.tel.
O2024/145
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
36,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice na angličtinu
DF2024/194
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
36,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice na angličtinu
2018145
faktúra
JYSK SRO
36,80 EUR
13.09.2018
Predmet: OBRUS
DF2025/1
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.01.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/01
DF2025/17
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/02
DF2025/28
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/03
DF2025/42
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
09.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/04
DF2025/59
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
05.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/04
DF2025/59
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
11.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/05
DF2025/76
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
11.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/06
165
faktúra
Aitec spol. s r.o.
43829171
36,96 EUR
10.11.2016
Predmet: knihy Prvouka pre druhákov
DF2020069
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,98 EUR
11.06.2020
Predmet: ochranne sklo, puzdro
O2020035
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,00 EUR
27.04.2020
Predmet: ochranné sklo a puzdro na telefon Huawei
DFE2024/67
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
37,03 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/111
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
37,06 EUR
04.06.2024
Predmet: Pracovné oblečnie upratovačky
O2019043
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
37,50 EUR
03.05.2019
Predmet: publ. Mzdy profesionálne
DF2019080
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
37,50 EUR
19.07.2019
Predmet: pub. mzdy profesionalne
DF2022/136
faktúra
MYPINBUTTONS, s.r.o.
09039147
37,60 EUR
02.09.2022
Predmet: Odznaky - Vitaj v 1.triede
DF2023/210
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Tvorba asistenčného portfólia
DFE2024/68
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
38,05 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2021/246
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
38,38 EUR
04.01.2022
Predmet: Školské ovocie - predprimárne vzdelávanie
201885
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
06.06.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
2018127
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
13.09.2018
Predmet: odvoz odpadu
2018182
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: ODVOz kuchynskoeho odpadu
2018206
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: odvodz kuchynskeho odpadu
2018229
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019017
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
15.03.2019
Predmet: odovoz kuchyského odpadu
DF2019036
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
09.04.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019059
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
21.05.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019086
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
19.07.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2019103
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
07.08.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019123
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
07.08.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019137
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
25.09.2019
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2019187
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.10.2019
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2019212
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
25.11.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2019237
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
24.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/09
DF2020/234
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/11
DF2021/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 05/2021
DF2021/121
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 06/2021
DF2021/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 09/2021
DF2021/216
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2021
DF2021/236
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.01.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2021
DF2022/24
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.02.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/01
DF2022/40
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/02
DF2022/60
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/03
DF2022/79
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/04
DF2022/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
23.06.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.07.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/129
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.08.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/06
DF2022/148
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
09.09.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/08
DF2022/176
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/09
DF2022/194
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.11.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/10
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11