organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/189
faktúra
BENU SK 77, s.r.o.
50741268
25,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Lekárnička 2.stupeň
O2025/10
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školenie pre R.O.v roku 2025
O2025/11
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školenie vnútorné predpisy
O2025/14
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie poracovný poriadok od 1.1.2025 ZŠ,MŠ
O2025/15
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie aktuálne financovanie reg.školstva 2025
O2025/18
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Legislatíva a prax v MŠ
O2025/53
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Školenie novela zákona č.553/2003
9000917957
faktúra
Slovenská pošta
36631124
25,07 EUR
24.05.2016
Predmet: tlač poštových poukážok - šj
244
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,19 EUR
15.03.2017
Predmet: telefon
DF2023/5
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
25,40 EUR
19.01.2023
Predmet: Osvedčenie o ziskanie predprimarneho vzdelavania
190
faktúra
AD REM
11782889
25,44 EUR
10.11.2016
Predmet: učebnice dejepis pre 2st
6773478640
faktúra
Slovak Telecom
35763469
25,77 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon mš
30124071
faktúra
Slov.pošta B.Bystrica
36631124
25,80 EUR
14.03.2014
Predmet: Predpl. časopisov pre MŠ
217/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
25,80 EUR
07.01.2015
Predmet: MŠ - Predplatné časopisov
DF2020062
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
25,88 EUR
11.06.2020
Predmet: skolské ovocie
204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,98 EUR
10.11.2016
Predmet: telefon
204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,98 EUR
15.03.2017
Predmet: telefon
3418753088
faktúra
Slovak Telelkom
25,98 EUR
23.10.2017
Predmet: telefon
7770501492
faktúra
Slovak Telecom
35763469
26,00 EUR
10.04.2015
Predmet: telefon mš
201840
faktúra
zmo region je
26,00 EUR
16.04.2018
Predmet: publikacia
1152200196
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,75 EUR
10.04.2015
Predmet: tlačivá
1782866592
faktúra
Slovak Telecom
35763469
26,75 EUR
19.04.2016
Predmet: telefon mš
O202118
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
26,76 EUR
25.03.2021
Predmet: switchlink tp-link tl-sg108
DF2021/35
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
26,76 EUR
21.05.2021
Predmet: Switch TP-link TL-sg108
320160399
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
27,00 EUR
17.06.2016
Predmet: služby VEMA /mzd.program/
114
faktúra
VEMA, s.r.o
31355374
27,00 EUR
23.08.2016
Predmet: služba VEMA
8
faktúra
VEMA, s.r.o
31355374
27,00 EUR
27.04.2017
Predmet: konzultácia pam
DFE2020/31
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
27,42 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/31
faktúra
JANÁČ PETER
27,42 EUR
24.09.2020
Predmet: potraviny
501240171
faktúra
Slovenská pošta
36631124
27,60 EUR
09.12.2015
Predmet: predplatné časopisov mš
DF2020/153
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
27,60 EUR
25.11.2020
Predmet: SLJ 3r 4ks učebnica, slj 3r pz 2ks,prac vyuovanie 3r 2ks
DF2019/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,00 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
225
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
28,01 EUR
15.03.2017
Predmet: perá
9000619699
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
28,19 EUR
06.11.2012
Predmet: tlačiarenské služby - pošt.poukážky SJ
9000619699
faktúra
Slovenská pošta a.s.
3663124
28,19 EUR
12.11.2012
Predmet: tlač poštových poukážok ŠJ
9000709186
faktúra
Slovenská pošta
36631124
28,19 EUR
14.03.2014
Predmet: tlač pošt.poukážok ŚJ
9000788465
faktúra
Slovenská pošta
36631124
28,19 EUR
22.11.2014
Predmet: tlačiarenské služby ŠJ
9000917956
faktúra
Slovenská pošta
36631124
28,19 EUR
24.05.2016
Predmet: tlač poštových poukážok mš
201853
faktúra
Slovenská pošta
28,19 EUR
16.04.2018
Predmet: tlačiarenske služby
DF2019216
faktúra
Slovenská pošta a.s.
28,19 EUR
25.11.2019
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu
2011028
faktúra
tv-print
35400498
28,80 EUR
29.03.2011
Predmet: tlačivá ŠJ
2018234
faktúra
ESPIK Group sro
28,80 EUR
22.01.2019
Predmet: odvozd kuchynskeho odpadu
Z2019/08
zmluva
Firecontrol Safety, s.r.o.
28,80 EUR
11.07.2019
Predmet: účtovnia DPH
DF2019258
faktúra
ESPIK Group sro
28,80 EUR
24.01.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2020023
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
11.03.2020
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2020/23
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/06
DF2020/125
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/07
DF2020/257
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2020/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2021/13
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.03.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 01/2021
DF2021/70
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
04.06.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 04/2021
O2021/129
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 82104 Bratislava
43829171
28,80 EUR
14.10.2021
Predmet: aitec offline mat4, mat3, mat2
DF2021/208
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
28,80 EUR
11.11.2021
Predmet: aitec offline mat4, mat3, mat2
O2024/137
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná, 92107 Piešťany
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: oprava ventila vo vodovodnej šachte
DF2024/179
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava ventila vo vodovodnej šachte
1162016
faktúra
ZMOS Jaslovské Bohunice
29,00 EUR
10.05.2016
Predmet: odb. lit. učtovné súvzťažnovsti 2016
201872
faktúra
Dobrá škola
29,00 EUR
06.06.2018
Predmet: konferencia cesty k dobrej škole
2018240
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
29,00 EUR
22.01.2019
Predmet: časois
O2019112
objednávka
ELEPHANT SMILE, s.r.o.
29,20 EUR
23.10.2019
Predmet: ukazovadlo drevené 6x
doručenie
DF2019204
faktúra
ELEPHANT SMILE, s.r.o.
29,20 EUR
25.11.2019
Predmet: ukazovátko drevene 6ks+doprava
7740046640
faktúra
Slovak Telecom, as
35763469
29,46 EUR
24.10.2012
Predmet: telefon MS
3910175506
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
29.03.2011
Predmet: Didaktika dvojmesačník predplatné
O2019017
objednávka
HOFMANOVÁ, s.r.o.
30,00 EUR
15.03.2019
Predmet: diktáty a doplňovačky zo SJ
Z2019/13
zmluva
BESTRENT, s.r.o.
30,00 EUR
22.10.2019
Predmet: prenájom búracie kladivo
O2019120
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
30,00 EUR
22.11.2019
Predmet: asc dochádzka aktualizácia - čipy
O2019122
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
30,00 EUR
22.11.2019
Predmet: asc dochádzka aktualizácia - čipy
DF2019220
faktúra
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
30,00 EUR
25.11.2019
Predmet: asc dochádzka aktualizácia
DF2021/84
faktúra
CS-FALCON s.r.o.
17638658
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: preprava, nakládka, vykladká
O2021/90
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
24.09.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
O2021/138
objednávka
MILES, s.r.o., Levárska cesta, 908 71 Moravský Svätý Ján
36285609
30,00 EUR
05.11.2021
Predmet: on line proram "ImO"
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
11.11.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/181
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
30,00 EUR
11.11.2021
Predmet: hravá etika 5R 10ks
O2022/42
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
22.04.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
DF2022/71
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
04.05.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
O2022/82
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
30,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Školenie Urbis
DF2022/124
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
30,00 EUR
25.07.2022
Predmet: skolenie Urbis
DF2022/130
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
30,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Bezkriedy Plus od 02.08.2022 - 01.08.2023
O2022/85
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagog webinar:specialne a kompenzycne pomocky