Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/151/2016
faktúra
Služby Kalná s.r.o.
50102419
560,12 EUR
03.10.2016
Predmet: Občerstvenie - výročie obce.
1/54/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
568,01 EUR
15.04.2024
Predmet: Odvoz KO
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
1/146/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
573,06 EUR
23.10.2020
Predmet: Odvoz KO.
20/2018/zml.
zmluva
Banádi Zoltánné Ev.
575,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva - vystúpenie Dni obce.
144/2013
faktúra
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
576,00 EUR
20.07.2013
Predmet: Postrek proti komárom.
1/81/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
578,88 EUR
10.06.2022
Predmet: Sklenená misa, diplom.
2/89/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
579,44 EUR
27.05.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajnery
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/139/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
593,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dni obce - občerstvenie
7114401342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
7217686225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7292652041
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7302655575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
7307668357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7307692772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
2013110
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Audit 2012
2014127
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za r.2013
32/2015
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2/124/2016
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Audit účtovnej závierky.
16/2016
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
33/2016
zmluva
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone.
2/179/2016
faktúra
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vystúpenie Martina Jakubca
3/84/2017
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Audit účtovnej závierky 2016.
Z/12/2017
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
1/178/2018
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Audit účtovnej závierky.
41/2018/zml.
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o audítorských službách.
29/2019/zml.
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
1/161/2019
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Audit účtovnej závierky 2018.
1/100/2020
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Audit účtovnej závierky 2019
6/2021/zml.
zmluva
I.g. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/103/2021
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Audit účtovnej závierky 2020.
1/121/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
607,75 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvoz TO + kontajner
1/87/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
617,76 EUR
04.06.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/14/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
619,98 EUR
21.01.2022
Predmet: Zemný plyn
23/2013
zmluva
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
622,80 EUR
15.10.2013
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
1/43/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
624,22 EUR
17.03.2025
Predmet: Odvoz KO
1/138/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
624,76 EUR
28.09.2022
Predmet: Odvoz KO
0329120454
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
626,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
1/54/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
630,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Stravné lístky
1/145/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
630,50 EUR
04.10.2024
Predmet: Stravné lístky
0329152006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
634,17 EUR
24.11.2015
Predmet: Odvoz KO
20140053
faktúra
TM Computer, s.r.o.
636,84 EUR
12.05.2014
Predmet: Rozšírenie operačnej pamäte PC, inštalácia
OF20120052
faktúra
TM Computer
35946083
648,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prepojenie bezdrôtovým pripojením.
23/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
653,80 EUR
24.08.2015
Predmet: Dohoda číslo 22/§52/2015
1/91/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
656,84 EUR
08.06.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/97/2020
faktúra
DEVOCIONALIE Radovan Slovák
41432312
657,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Svietniky a kríž do domu smútku.
1/12/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
659,32 EUR
21.01.2022
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/126/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
659,81 EUR
20.08.2021
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
2/146/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
662,96 EUR
23.09.2016
Predmet: Dáždniky, pozvánky, plakety, diplomy, športové poháre.
1/60/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
666,10 EUR
22.04.2022
Predmet: Odvoz KO.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
2/171/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
684,81 EUR
01.12.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/27/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
688,78 EUR
12.02.2024
Predmet: Odvoz KO
2/53/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
694,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
339/2013
faktúra
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
696,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Ročná licencia Virtuálny cintorín.
6/2021/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
699,46 EUR
06.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/185/2021
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
699,46 EUR
10.12.2021
Predmet: UP MŠ
6/2011
zmluva
Monika Halászová kancelárske služby
43 568 068
700,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Uskutočnenie programu Melódie pre Vás.
20-2014
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2015216
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Audit 2014
20/2019/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
700,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Dotácia NSK Nitra Dni obce Bajka
2/2022/zml.
oznam
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2021.
1/117/2022
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Audit za rok 2021
1/128/2022
faktúra
Cigánske hviezdy, spevácky klub
42164974
700,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Vystúpenie Moniky Rigo
6/2023/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/157/2023
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Audit 2022
4/2024/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/177/2024
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Audit 2023
6/2020-obj.
objednávka
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Svietidlá do DS.
1/83/2020
faktúra
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Svietidlá do domu smútku.
1/120/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
717,46 EUR
26.08.2022
Predmet: Odvoz KO + kontajner
23/2019/zml.
zmluva
Mátyás Zoltán e. v.
720,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Dni obce - Matyi és a hegedus.
3/2022/obj.
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
720,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Šatne do MŠ