organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2015
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
03.02.2015
Predmet: nájom telocvična budova A
4/2015
zmluva
Róbert Očenáš
9,00 EUR
09.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015022
faktúra
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
1
dodatok
Sloboda ján
9,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena doby nájmu
11/2015
zmluva
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
12/2015
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
14/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
16/2015
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
16.10.2015
Predmet: nájom telocvične
21519925
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.Odborné nakladateľstvo
35908718
9,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Učebnica pre učiteľa
19/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
22/2015
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nájom telocvične
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
6/2016
zmluva
Ingrid Forrová
9,00 EUR
25.04.2016
Predmet: nájom telocvičňa
7/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
00641162
9,00 EUR
27.04.2016
Predmet: nájom telocvičňe
15/2016
zmluva
Jaroslav Valach
9,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvične
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
20/2016
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
03.11.2016
Predmet: nájom telocivčne
111290884Z125
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,17 EUR
28.01.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný internet
670432496
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
9,26 EUR
14.12.2014
Predmet: Potraviny
670504627
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
9,26 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny
89941344
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,50 EUR
09.03.2015
Predmet: Balíček Zákonník práce
FV1200036
faktúra
Literárno informačné centrum
31752381
9,60 EUR
17.02.2012
Predmet: knihy
12092156
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
9,81 EUR
09.10.2012
Predmet: inštal. materiál
2011/223
faktúra
Ing. Eva Jankovičová- Geo-servis
32219059
10,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Predplatne časopisu geografia
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
14.06.2012
Predmet: plyn
7297522193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
13.08.2012
Predmet: plyn služ.byt
28/2012
oznam
Lambert Martin
10,00 EUR
02.10.2012
Predmet: prenájom telocvične
212012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
10,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Tréningy tenisu za mesiac október.
2012/208
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu Geografia r. 2012
364/2012
faktúra
MILOP - Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
11.12.2012
Predmet: CD COO
29/2012
zmluva
Sloboda Ján
10,00 EUR
06.03.2013
Predmet: prenájom telocvične
30/2012
zmluva
Šalmík Marián
10,00 EUR
06.03.2013
Predmet: prenájom telocvične
7262801097
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2013
Predmet: plyn
7202864332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
02.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7207880394
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn
6/2013
oznam
Farida Róková
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
5/2013
oznam
OZ klub volejbalu
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
11/2013
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvične
9/2014
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2014
Predmet: nájom telocvične
10/2014
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
11.09.2014
Predmet: nájom telocvične
1
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena času nájmu
7/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
8/2015
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
15/2015
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
14.09.2015
Predmet: nájom telocvične
18/2015
oznam
Cyklistický klub Sereď
10,00 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom telocvične
21/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
04.12.2015
Predmet: nájom telocvične
3/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
21.01.2016
Predmet: nájom telocvične
8/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.05.2016
Predmet: nájom telocvične
2
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.05.2016
Predmet: zmena v časoch
12/2016
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvine
14/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvičňe
17/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
2/2017
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
13.01.2017
Predmet: nájom telocvične
670502869
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
10,06 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
9637
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
10,32 EUR
08.12.2013
Predmet: Mliečne
13091368
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
10,39 EUR
06.06.2013
Predmet: drobný materál
534150004
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
10,44 EUR
21.01.2015
Predmet: Generálny klúč
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
2014000406
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
10,75 EUR
09.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
1171/2014
zmluva
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
11,00 EUR
22.07.2014
Predmet: technické služby- montáž servis a údržba bezpečnostných zariadení
20130007
faktúra
Ján Fačkovec
11,01 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie
300904
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
11,16 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
670409125
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
11,23 EUR
06.04.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
8780981427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,39 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón CVČ
670510916
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
11,41 EUR
12.04.2015
Predmet: Mrazené potraviny
2014114
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
11,80 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie
5121421
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.03.2012
Predmet: voda pitna
512760
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
05.04.2012
Predmet: pitna voda
5130072
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
10.01.2013
Predmet: CW voda
5130871
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.02.2013
Predmet: voda na pitie
2013192
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.11.2013
Predmet: predplatné geografia
2014182
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu
2014132
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
12,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015081
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
12,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihrisko
160388
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
12,00 EUR
22.12.2016
Predmet: pekárenské výrobky
112210762
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
12,59 EUR
22.05.2012
Predmet: knihy kniznica
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
201112
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
13,00 EUR
21.11.2012
Predmet: školenie H. Čížová
89943721
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
13,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Balíček školský zákon