Dokumenty:
zobraziť na stránke
7212796613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
20.12.2012
Predmet: Poplatok mobil.
7211699916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
26.11.2012
Predmet: Poplatok mobil.
7209649855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok mobilné telefóny.
7208508117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za mobilné služby
7203956012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za mobily.
7201782185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.02.2012
Predmet: Mobilné služby.
7200585024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
1/9/2021
faktúra
Dráčik-DIVI s.r.o.
46118985
61,92 EUR
11.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/33/2014
objednávka
Kv.Řezáč
46963821
61,71 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
3/2020/zml.
zmluva
Mária Karaszová
61,70 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva o prenájme KD.
3/13/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
61,67 EUR
20.01.2017
Predmet: Materiál § 52.
1/106/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
61,54 EUR
29.07.2022
Predmet: EE VO
112140241
faktúra
Kv.Řezáč
46963821
60,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť bieločervená + doprava
2/73/2016
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
60,20 EUR
20.04.2016
Predmet: Kontrola PHP.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
1/194/2024
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplatok za informáciu audítorovi
1/18/2024
faktúra
Express 4 s.r.o.
31450555
60,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Program na majetok obce AVATO
1
dodatok
A Hipszká
60,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
3/2022/zml.
zmluva
A Hipszká
60,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 229/2 hrob P. Hipszki
1/124/2020
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavého psa.
5/2019/zml.
zmluva
Hipszká Alica
60,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
3/145/2017
faktúra
RZMO Tekov
42043069
60,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Ubytovanie - výjazdové rokovanie starostov.
2/82/2016
faktúra
TM COMPUTER, s.r.o.
35946083
60,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Servis PC.
22/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 26.4.2011
2013929
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
59,60 EUR
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ
2/195/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
59,28 EUR
21.12.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/153/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
59,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Materiál § 52.
31/2022/zml.
zmluva
M. Kardošová
59,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Prenájom sály KD s príslušenstvom
35/2019/zml.
zmluva
Tibor Kardoš
59,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
1/110/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
58,75 EUR
17.07.2023
Predmet: EE VO
1/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
58,50 EUR
03.02.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.02. do 31.05.2014.
7405659534
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,36 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
1/68/2019
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,06 EUR
23.04.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/60/2018
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,05 EUR
13.04.2018
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/46/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
58,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vlajky.
2/30/2016
faktúra
4 safety, s.r.o.
36649767
58,00 EUR
23.02.2016
Predmet: OOPP § 54
7401616390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,98 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok za telefon
2014121610
faktúra
Mira office s.r.o.
36761176
57,89 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7307236932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Poplatok mobily.
2015066
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,76 EUR
04.11.2015
Predmet: Materiál AČ § 52
1/4/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
05.01.2024
Predmet: Program ŠJ MŠ
1/9/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
16.01.2023
Predmet: Servis programu ŠJ MŠ
3/161/2017
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
57,60 EUR
29.11.2017
Predmet: Podložka a vstupné rohože.
6/2017/obj.
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
57,60 EUR
08.11.2017
Predmet: Podložka pod stoličku, vstupné rohože.
2/2020/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
57,54 EUR
28.01.2020
Predmet: Dohoda § 54 ÚPSVaR
7402686309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,53 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.2.-14.3.2014
7313201610
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,50 EUR
20.12.2013
Predmet: Poplatok mobily.
3/29/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,38 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál § 52.
2/164/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
57,26 EUR
07.11.2016
Predmet: Vykonanie revízie - doprava.
7403685314
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,02 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
1/155/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,82 EUR
26.09.2018
Predmet: Materiál § 52.
7406638306
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,78 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné telefóny.
7309589248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
7308407716
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok mobily.
1/78/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,64 EUR
22.05.2020
Predmet: Poplatok telefón, internet.
7502271744
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok mobily.
7501302949
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
25.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
7500328548
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
04.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
7411476733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
23.12.2014
Predmet: Poplatky mobily.
7410509037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok mobily.
7409541794
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
29.10.2014
Predmet: Poplatok mobily.
7408578357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
7407609212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hovorné
7404677485
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,62 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.04.-14.05.2014
7400457082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobily.
7311983526
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok mobily.
7310778870
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
7304934180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok mobil
2/115/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz TO.
2/93/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/80/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
09.05.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/60/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
24.03.2016
Predmet: Odvoz TO
2/48/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
05.03.2016
Predmet: Vývoz TO
2/26/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
03.02.2016
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/264
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz TO
OF/2015/241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Vývoz TO
1/141/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Materiál § 52.
OF/2015/210
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
04.11.2015
Predmet: Odvoz TO.
31/2015
zmluva
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
12.10.2015
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
2/21/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,32 EUR
03.02.2016
Predmet: Materiál § 52.