organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20124527
faktúra
MB TECH BB
36622524
2 422,04 EUR
06.11.2012
Predmet: 2 ks interaktívne tabule
DFE2021/53
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 391,21 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
O2022/149
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
DF2022/229
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
O2021/47
objednávka
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava – mestská časť Vrak
35765038
2 258,20 EUR
19.05.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
O2019143
objednávka
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 250,00 EUR
27.12.2019
Predmet: výmena LED svietidiel (svietidlá + príslušenstvo) 30 ks
elektromontážne práce
DF2019265
faktúra
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 248,08 EUR
24.01.2020
Predmet: elektromontazne práce a výmena svietidiel
DFE2022/85
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 129,54 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/12
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 120,61 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
O2025/3
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
2 000,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie
Z202202
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
2 000,00 EUR
16.03.2022
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia
(program podpory spotreby ovocie, zeleniny a výrobkov z nich - školské ovocie)
DF2020/118
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
24.09.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava,vyradovacie konania, konzultácia k registratúre
O2020063
objednávka
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava vyradovacieho konania, konzultacia a skolenie k registrature
201901
zmluva
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
36235164
2 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: finančný dar - renovácia školského ihriska
O2024/74
objednávka
ARTEA NO1, s.r.o., Orgovánová 1, 917 01 Trnava
36221830
1 920,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Reklamné tričká 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
2018103
faktúra
Penzion Štefanik
1 900,00 EUR
12.07.2018
Predmet: ubytovanie detí v škole v prírode
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
126
faktúra
CK Slniečko s.r.o.
1 869,00 EUR
23.08.2016
Predmet: skola v prirode
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
12.11.2012
Predmet: Vyhľadávanie a odstránenie poruchy
na vnútornom vodovode
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
06.11.2012
Predmet: odstránenie poruchy na vnútornom
vodovode ZŠ
O2023/37
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná, 91838 Trnava
44883471
1 837,25 EUR
24.03.2023
Predmet: Kancelarsky material podľa prílohy MS,SKD,ZS
O2024/123
objednávka
HF Group, s.r.o., Farská 66, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
54603382
1 800,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
7282754705
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
20.08.2013
Predmet: plyn
7134487518
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
20.05.2013
Predmet: plyn - zál.fa
7164386808
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Plyn - zál.fa
7202742850
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: plyn zálohová fa
7257685203
faktúra
SPP Bratislava
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: plyn
7184271351
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: zálohová fa na plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
12.11.2012
Predmet: plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
06.11.2012
Predmet: plyn
7222576186
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: plyn
DF2024/164
faktúra
HF Group, s.r.o.
54603382
1 794,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
DF2023/123
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 790,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
O2023/79
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 790,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
O2024/220
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
1 789,20 EUR
05.12.2024
Predmet: prenájom priestorov
DF2024/288
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
1 789,20 EUR
05.12.2024
Predmet: prenájom priestorov
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
05.05.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2024/203
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 760,55 EUR
16.09.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r.učebnice pre celý prvý stupeň
O2024/115
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
1 760,55 EUR
04.07.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r. učebnice pre celý prvý stupeň
O2023/55
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
1 760,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Tonery
DF2023/77
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
1 759,93 EUR
26.05.2023
Predmet: Tonery MS,ZS,SJ,SKD
151014
faktúra
Sféra a.s.
35757736
1 708,44 EUR
09.11.2015
Predmet: notebook 2 ks
Windows PRo Academic 10 ks
DF2024/100
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
1 700,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
2018251
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
1 699,20 EUR
11.03.2019
Predmet: reťazová trojhojdačka
201888
faktúra
Stazokov
1 699,00 EUR
06.06.2018
Predmet: posuvna brana
DF2019245
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
1 697,00 EUR
24.01.2020
Predmet: kolotoč do mš
O2019134
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
1 697,00 EUR
16.12.2019
Predmet: kolotoč pre MŠ
O2023/154
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 696,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ks Telesá s rôznou hmotnosťou 4ks Elektronická váha 6ks
DF2023/221
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
1 695,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ksTelesá s rôznou hmotnosťou 4ksElektronická váha 6ks
135
faktúra
AA elektro s.r.o
1 693,90 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava a vymena osvetlenia
251
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
1 691,00 EUR
15.03.2017
Predmet: počítače, projektor
O2024/197
objednávka
Z + M servis a. s., Martinčekova 17, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
44195591
1 690,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa
DF2024/273
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
1 690,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa
141310541
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
1 690,00 EUR
14.03.2014
Predmet: interaktívna tabuľa ZŠ
141310543
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
1 690,00 EUR
14.03.2014
Predmet: interaktívna tabuľa M S
DF2019246
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
1 685,00 EUR
24.01.2020
Predmet: zostava veža nizka - pre mš
O2019135
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
1 685,00 EUR
16.12.2019
Predmet: zostava - veža nízka pre mŠ
E2019014
oznam
Opálková Eva
1 685,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DF2022/11
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
1 677,52 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
O2022/10
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
1 677,52 EUR
24.01.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
O2022/152
objednávka
TT Comp s.r.o., Gábora Steinera 11, 917 01 Trnava
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
DF2022/234
faktúra
TT Comp s.r.o.
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
DF2024/137
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/136
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/109
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/108
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2023/115
objednávka
Slovenské centrum obstarávania, o.z., Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
42260515
1 666,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
534120297
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
35937548
1 664,64 EUR
24.10.2012
Predmet: 7 ks školské stoly a stoličky
katedra
skrinka
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
O2023/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/183
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 659,90 EUR
29.11.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
O2023/108
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 659,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Nábytok pre predškolákov podľa zoznamu
DF2020/252
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy