organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
58/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
32/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
22/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: plyn Fučíkova
192/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn november
191/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn za október
120/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Fučíkova
98/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
83/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
52/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Fučíkova
38/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
201617
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: preprava detí doBudapešti na bábkový festival
231/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
227/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
194/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Fučíkova
166/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn september Fučíkova
151/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Fučíkova
140/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Fučíkova
201614
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí do Budapešti dňa 8.10.2016
bábkový festival
201606
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
400,00 EUR
22.09.2016
Predmet: školské potreby pre deti v HN
123/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.08.2016
Predmet: plyn Fučíkova
122/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.08.2016
Predmet: plyn Fučíkova
100/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
97/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
400,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
219/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova December
216/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn október
177/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova Júl 2015
176/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova August 2015
104/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn jún 2015 Fučíkova
103/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn máj 2015
74/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
56/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
32/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
156/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova September
154/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova August
150/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova júl
133/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn za jún 2014
131/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn za máj 2014
49/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
48/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
47/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
42/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
152/2013
faktúra
Róbert Bencze
17633486
400,00 EUR
30.09.2013
Predmet: drevená preliezka pre deti v MŠ
113/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
31.07.2013
Predmet: plyn Fučíkova
109/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
30.07.2013
Predmet: plyn Fučíkova
67/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn za apríl Fučíkova
64/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Fučíkova
42/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
34/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
154/2019
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
2019017
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
24.09.2019
Predmet: učebné pomôcky - datakabinet
2018018
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
05.11.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
144/2018
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
201707
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
25.09.2017
Predmet: služby Datakabinet pre pedagógov
87/2017
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Datakabinet - prístup
201612
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.09.2016
Predmet: služby Datakabinet
110/2016
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
11.08.2016
Predmet: služby datakabinet pre učiteľov a žiakov - ročný prístup
99/2015
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
15.09.2015
Predmet: balík služieb Prémium
84/2014
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
18.08.2014
Predmet: licencia programu Datakabinet
6/2014
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
18.08.2014
Predmet: datakabinet licencia programu
94/2013
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.07.2013
Predmet: balík služieb
140/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
398,80 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2023023
objednávka
Kid Food kft.
398,46 EUR
29.05.2023
Predmet: objednávka občerstvenia v rámci projektu Visegrád
75/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
397,50 EUR
06.06.2018
Predmet: prenájom telocvične 1.polrok 2018
92/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
395,72 EUR
19.11.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
107/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
395,00 EUR
18.08.2014
Predmet: za prenájom telocvične
2020038
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
390,00 EUR
07.10.2020
Predmet: stravné lístky
171/2019
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
390,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stoličky
2019024
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
390,00 EUR
22.11.2019
Predmet: detské stoličky pre MŠ
70/2020
faktúra
4Home a.s.
389,29 EUR
15.07.2020
Predmet: kôš na triedený odpad
2020015
objednávka
4Home a.s.
389,29 EUR
17.06.2020
Predmet: kôš na triedený odpad - projekt TESCO
22/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
387,45 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
69/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
16.11.2022
Predmet: energie MŠ
43/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
10.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
37/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
10.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
27/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
09.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
19/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
21.03.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
8/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
21.03.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska