Dokumenty:
zobraziť na stránke
693
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-473,52 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201500538
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-474,78 EUR
29.07.2015
Predmet: Vodné stočné
20120507
faktúra
BVS a.s.
35850370
-485,76 EUR
25.07.2012
Predmet: vodne stočné MS Felcánová
403
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-491,23 EUR
22.06.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201501177
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-492,39 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 41, 3106066834
1617
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-503,70 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 Zdravotné stredisko plyn
579
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-505,23 EUR
12.07.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201500664
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-519,46 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Prostredná 29, 1.1.-19.8.15, sel
1535
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-524,71 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie babkove divadlo plyn
968
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
-535,80 EUR
18.12.2017
Predmet: stravné poukážky
477
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-540,55 EUR
17.06.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
625
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-545,36 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Bratislavská plyn
1531
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-580,54 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Pezinská plyn
719
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-583,74 EUR
03.10.2016
Predmet: dobropis za palety
368
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
-589,94 EUR
22.04.2021
Predmet: ST 347 služba SMS info
20130035
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-591,53 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika-správa
571
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-595,29 EUR
16.08.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1166
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-605,29 EUR
23.11.2020
Predmet: plyn-správa
FD 20110021
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-610,04 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Pezinská - el19- vyúčt
509
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-625,29 EUR
18.07.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1050
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-625,57 EUR
09.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektrická energia
750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-631,19 EUR
19.07.2021
Predmet: ST 728 elektrina VO, MŠ22,MsÚ,BD
617
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-631,45 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Veltlinska plyn
1576
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-633,38 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM 4100127115
201301072
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-665,78 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
1129
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-707,23 EUR
12.11.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
201501156
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-726,49 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Tramínová, 3107058001
76
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-734,48 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Dr. Kauza 11 vyúčtovanie 1.7.-31.12.2016
FD 20110008
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-747,01
16.02.2011
Predmet: Prostredná 2- VO- vyúčt.ee
143
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-749,07 EUR
18.03.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1192
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-752,61 EUR
15.01.2020
Predmet: elektrina
521
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-762,77 EUR
24.07.2018
Predmet: plyn opravené vyúčtovanie 1. polrok 2018
1384
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-764,11 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn správa
748
faktúra
Fyzická osoba
46326723
-770,34 EUR
15.10.2018
Predmet: dobropis
531
faktúra
RICOH Slovakia
31331785
-774,52 EUR
26.07.2017
Predmet: ST 526 tlačiarenské služby
1060
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-791,17 EUR
23.01.2018
Predmet: plyn
962
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-810,11 EUR
08.10.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
1618
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-878,34 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 babkove divadlo plyn
505
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-881,60 EUR
17.07.2018
Predmet: plyn vyúčtovanie 1. polrok 2018
705
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
-900,00 EUR
06.07.2021
Predmet: ST 671 PD rekonštrukcia vzd. NN vedenia - mierová, Dukelská NN prípojky
201500027
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-901,41 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt. vykur. chodník 2014 preplatok
1097
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.12.2019
Predmet: elektrina
969
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina
874
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
772
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrina
692
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina
589
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrina
468
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.06.2019
Predmet: elektrina
368
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.05.2019
Predmet: elektrina
235
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina
20140021
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-932,18 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika
1377
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-953,14 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 MŠ Pezinská plyn
20120071
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-965,68 EUR
07.01.2013
Predmet: vyúčt. vykur.chdoník 2011
1046
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-987,29 EUR
03.01.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
75
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-987,84 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn vyúčtovanie 1.1.-30.6.2016
865
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-999,60 EUR
02.08.2022
Predmet: Dobropis k FA 220296
201500663
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 023,48 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Cesta krajinska 2 od 1.1.-19.8.15- VO
FD 20110023
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 080,29 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Felcánová el20
20130017
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 113,28 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika
624
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 119,38 EUR
24.06.2021
Predmet: vyúčtovanie 51252 Bratislavská 50 dielne
619
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 128,32 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Felcánova plyn
532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 130,10 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
534
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 176,31 EUR
01.08.2018
Predmet: plyn 2. opravné vyúčtovanie 1. polrok 2018
1586
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 177,41 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
137
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
-1 188,00 EUR
13.03.2019
Predmet: ST 116 práce vo vinohradoch
280
faktúra
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
-1 200,00 EUR
26.04.2019
Predmet: ST 277 Správa verejné obstarávanie e-AUKCI
622
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 230,29 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZS Hergottova 2
1140
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 234,94 EUR
18.10.2021
Predmet: Stavba chodníkov - dobropis
201500661
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 284,92 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15 , SNP 1 -VO
72
faktúra
AVA - stav, s.r.o.
43989268
-1 291,80 EUR
14.02.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
486
faktúra
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
-1 313,00 EUR
29.04.2024
Predmet: ST 465 Hody - catering
324
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 317,35 EUR
17.05.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
1446
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 356,20 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
1361
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
-1 381,09 EUR
02.12.2022
Predmet: ST 1346 plynoinštaláčné práce MSU
286
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 442,79 EUR
19.03.2025
Predmet: vrátenie paliet
1383
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 465,32 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn Krajinská cesta OM 4100127115
201500960
faktúra
Ing. Terézia Davidová
35438972
-1 500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: ST 201500940 Obstarávateľská činnosť podľa bodu 6.1 písm.b zmluvy
201500662
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 506,71 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15, Prostredná 2- VO
1447
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 568,00 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 599,50 EUR
23.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51252 Bratislavská 50 dielne