Dokumenty:
zobraziť na stránke
134
objednávka
Stavebné práce
11634154
12 000,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Budov, priestorov a objektov
46
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
12 000,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
FD 20110180
faktúra
Fyzická osoba
12 000,00 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Kačačnice - výstavba
59
objednávka
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
35793848
11 998,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás uloženie zmesového komunálneho odpadu z mesta Svätý Jur od 27.02.2024 do 31.3.2024 v cene 85,55 € bez DPH za tonu odpadu.
Fakturovať sa bude podľa skutočného počtu uloženého odpadu.
20120829
faktúra
Stavebné práce
11634154
11 996,02 EUR
13.11.2012
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
116
faktúra
PESMENPOL spol.s.r.o
36507881
11 918,40 EUR
16.03.2017
Predmet: tribúna
15
objednávka
PESMENPOL spol.s.r.o
36507881
11 918,40 EUR
16.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž tribúny podľa cenovej ponuky do 28.2.2017.
142
faktúra
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
11 911,43 EUR
16.03.2017
Predmet: realizácia stavby spevnené plochy Dukelská ul.
586
faktúra
PESMENPOL spol.s.r.o
36507881
11 904,60 EUR
10.08.2017
Predmet: vybavenie telocvične
127
objednávka
PESMENPOL spol.s.r.o
36507881
11 904,60 EUR
02.08.2017
Predmet: V zmysle cenovej onuky z 7.7.2017 si u Vás objednávame vybavenie telocvične + 1 kus bedmintonového koberca s čiarami a navinovou rurkou podľa CP z 13.7.2017
cenová ponuka 7320,50
+ naviac bedmintonový koberec s doplnkami 2600,00
+ 20 % DPH
4
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 880,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Felcánova ul., Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia.
Projekt bude obsahovať nasledovné:
-časť stavebno-technické riešenie,
-časť komunikácie a spevnené plochy,
- projekt rekonštrukcie NN rozvodov
-projekt verejného osvetlenia,
-projekt telefónnych káblov,
-projekt optických káblov
-projekt kamerového systému
-projekt sadových úprav
-výkaz výmer s orientačným rozpočtom.
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD. Zhotovenie do 28.02.2020
Zároveň si v prípade realizácie objednávame výkon autorského dozoru v cene 48,-eur s DPH za jeden kontrolný deň.
19
objednávka
CONCO SERVICES s.r.o.
45424527
11 858,42 EUR
24.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Ainova exteriérová sanácia základov Hasičšskej zbrojnice vo Svätom Jure na základe poskytnutých podkladov.
Suma spolu bez DPH: 9882,02,-€
Suma s DPH: 11858,42,-€
17
faktúra
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
11 838,94 EUR
31.01.2017
Predmet: spevnená plocha a stánky park Dukelská
634
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
11 818,02 EUR
09.06.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
893
faktúra
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
11 775,00 EUR
21.09.2020
Predmet: rekonštrukcia a modrenizácia Hradieb - oprava muriva hradieb Hrotivý Bastión
909
faktúra
GASTMA, s.r.o.
36171522
11 757,80 EUR
24.10.2019
Predmet: umývačka riadu
139
objednávka
GASTMA, s.r.o.
36171522
11 757,80 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybavenie kuchyne školskej jedálne podľa cenovej ponuky zo dňa 6.8.2019 v cene 11 757,80 s DPH.
573
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
11 756,47 EUR
01.07.2020
Predmet: stravné poukážky
Z81/3064/2024
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
11 722,58 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevád
1410
faktúra
SedopStav s.r.o.
47545305
11 630,40 EUR
08.12.2023
Predmet: plot MŠ Veltínska
175
objednávka
SedopStav s.r.o.
47545305
11 630,40 EUR
18.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu plotu v MŠ Veltlínska podľa cenovej ponuky zo dňa 26.7.2023.
1141
faktúra
Ladislav Zárecký
32828276
11 612,16 EUR
19.12.2019
Predmet: čistenie dažďových vpustí
154
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 600,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dreviny podľa cenovej ponuky zo dňa 25.9.2018.
FD 20110185
faktúra
Hydrocoop spol. s.r.o.
31336949
11 592,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Malokarpatský region - PD
Z19/1234/2011
zmluva
Hydrocoop spol.s.r.o
31336949
11 592,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
1103
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
11 562,11 EUR
27.09.2022
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
177
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
11 552,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Stravné lístky
4
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
11 552,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Stravné lístky
111
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 503,20 EUR
01.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu zákazky "Sadové úpravy - Pezinská ulica Svätý Jur" v zmysle zaslanej víťaznej cenovej ponuky cez systém TENDERnet zo dňa 23.6.2022.
Cena : 11 503,20 € s DPH
1157
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 460,00 EUR
23.11.2020
Predmet: PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
1074
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 460,00 EUR
02.11.2020
Predmet: PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
37
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 460,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Kollárova v stupni pre SP v realizačnej podrobnosti podľa ponuky:
- projekt pre SP, projekt časť architektúra, časť statika,
- projekty vykurovania, vzduchotechniky a chladenia, požiarnej bezpečnosi stavby, zdravotechniky, elektroinštalácie, POV, rozpočet a výkaz výmer,
Dodanie 6x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg.
Dodávateľ ako autor architektonického diela (ďalej len "dielo") udeľuje prijatím tejto objednávky objednávateľovi ako nadobúdateľovi architektonického diela súhlas na jeho použitie, resp. jeho časti (ďalej len "licencia")
Dodávateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu ako výnimku z Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. časovo neobmedzenú a bez územného obmedzenia, a to v nasledovnom rozsahu:
- objednávateľ je oprávnený použiť dielo na jeho dopracovanie samostatne alebo 3. osobou do ďalších stupňov projektovej dokumentácie
- objednávateľ je oprávnený na akékoľvek zmeny, úpravy, prípadne korekcie diela
- objednávateľ bude vlastníkom dokumentov a nosičov so záznamom diela, bude oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny diela a použiť dielo pre účely správnych konaní týkajúcich sa stavby
1173
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
11 425,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
82
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
11 418,57 EUR
05.02.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z244/14971/2017
zmluva
Autobazár UNI s. r. o.
47101466
11 413,06 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 400,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mierová ul. s vyvýšenými križovatkami, Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia.
Projekt bude obsahovať nasledovné:
-časť stavebno-technické riešenie,
-časť komunikácie a spevnené plochy,
-projekt verejného osvetlenia,
-projekt kamerového systému
-výkaz výmer s orientačným rozpočtom.
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD. Zhotovenie do 28.02.2020
Zároveň si v prípade realizácie objednávame výkon autorského dozoru v cene 48,-eur s DPH za jeden kontrolný deň.
Z 202/13956/20142014
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
11 388,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20130231
faktúra
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
11 380,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Hody - Kultúrna činnosť (súťaže,ohňostr)
Z42/4086/2013
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
11 380,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
1049
faktúra
Charita Modra n.o.
42166390
11 379,76 EUR
28.09.2021
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 1-8/2021
851
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
11 363,36 EUR
04.09.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130570
faktúra
Endenred Slovakia s.r.o.
31328695
11 263,17 EUR
12.08.2013
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
Z154/11251/2014
zmluva
Fyzická osoba
11 247,20 EUR
22.07.2014
Predmet: Kúpna zmluva
369
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 220,00 EUR
22.04.2021
Predmet: údržba MŠ Felcánová
20140526
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
11 160,00 EUR
08.07.2014
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
1276
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 107,20 EUR
08.11.2022
Predmet: sadové úpravy na Pezinskej ulici
322
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 100,00 EUR
17.05.2017
Predmet: PD "Prestupný dopravný terminál" bod zmluvy 1-3
737
faktúra
ENDORFINE, s.r.o.
36436771
11 016,00 EUR
10.08.2020
Predmet: PD MŠ Pezinská
32
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
11 016,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Vypracovanie PD MŠ Pezinská pre SP v stupni realizačnej podrobnosti vrátane inžinieringu podľa ponuky:
- sprievodná správa, súhrnná technická správa, protipož.zabezpečenie stavby, svetlotechnický posudok
- stavebné objekty, POV, rozpočet a výkaz výmer, inžiniering /RÚVZ, KPú, Tech.inšpekcia)
Dodanie 6x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg.
Dodávateľ ako autor architektonického diela (ďalej len "dielo") udeľuje prijatím tejto objednávky objednávateľovi ako nadobúdateľovi architektonického diela súhlas na jeho použitie, resp. jeho časti (ďalej len "licencia")
Dodávateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu ako výnimku z Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. časovo neobmedzenú a bez územného obmedzenia, a to v nasledovnom rozsahu:
-objednávateľ je oprávnený použiť dielo na jeho dopracovanie samostatne alebo 3. osobou do ďalších stupňov projektovej dokum
- objednávateľ je oprávnený na akékoľvek zmeny, úpravy, prípadne korekcie diela
- objednávateľ bude vlastníkom dokumentov a nosičov so záznamom diela, bude oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny diela a použiť dielo pre účely správnych konaní týkajúcich sa stavby
- objednávateľ bude oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť na použitie dielo tretím osobám a udeliť tretím osobám súhlas na použitie diela alebo postúpiť tretím osobám licenciu na použitie diela
934
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 003,27 EUR
06.09.2023
Predmet: výsadba - rekonštrukcia Pezinská ulica
102
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 003,27 EUR
14.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás výsadbu v hornej časti ulice Pezinská, v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 08.06.2023.
Termín odovzdania prác: do 27.6.2023.
Celková cena vrátane DPH: 11 003,27€
Z168/11592/2018
zmluva
Združenie obcí JURAVA
42170168
11 000,00 EUR
27.06.2018
Predmet: ostatné zmluvy
1152
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 994,15 EUR
20.11.2020
Predmet: VO údržba - 1.4-13.11.2020
100
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
10 993,50 EUR
08.02.2021
Predmet: celoplošné testovanie COVID 19 -22.1.-24.1.2021
201500994
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
10 956,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Rekonštrukcia detského ihriska ul. Pri štadióne
Z171/14001/2015
zmluva
Intersystem EU s.r.o.
46186123
10 956,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
1037
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 946,40 EUR
20.10.2020
Predmet: dodávka a montáž NN a VO pre športovú zonu Kačačnice
219
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 946,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Verejné osvetlenie pre športovú zónu Kačačnice, Svätý Jur podľa cenovej ponuky.
1289
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
10 920,00 EUR
16.12.2020
Predmet: PD rekonštrukcia mierová ulica
787
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
10 920,00 EUR
24.08.2020
Predmet: PD rekonštrukcia Mierová ulica
Z92/7458/2013
zmluva
Manfred Leitner
42177154
10 853,55 EUR
17.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
899
faktúra
IRRe, s. r. o.
51465817
10 800,00 EUR
22.10.2019
Predmet: oprava výtlkov infražiarením
937
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
10 788,00 EUR
15.08.2022
Predmet: PD rekonštrukcia miestnej komunikácie - Felcánová ulica
Z176/10593/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
10 775,18 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1330
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 756,74 EUR
28.12.2020
Predmet: dodávka a montáž verejného osvetlenia chodníka Pri štadione - Kačačnice
27
objednávka
VIDOR KELEMEN
30941784
10 740,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Pezinska
20130254
faktúra
VIDOR KELEMEN
30941784
10 739,46 EUR
18.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie - výmena strechy -druhá strana na MŠ Pezinská KV 46
445
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
10 719,95 EUR
06.05.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1037
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
10 709,82 EUR
21.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
20140281
faktúra
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
10 680,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Hody - Kultúrna činnosť (súťaže,ohňostr)
Z93/5354/2014
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
10 680,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
Z140/9774/2016
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
10 661,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2016 o spolupráci pri zabezpečení podujatia
142
objednávka
Mgr. Andrej Baník BARDI
32082126
10 653,60 EUR
24.10.2012
Predmet: rekonštrukcia okien a brány
1462
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
10 523,40 EUR
23.12.2021
Predmet: vodoinštalačné práce šrekonštukcia bytových jednotiek
828
faktúra
R&P s.r.o.
44878842
10 516,55 EUR
07.11.2018
Predmet: oprava vinohradníckych chodníkov pri Skanzene
Z179/12014/2018
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
10 500,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z40/4642/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
00177474
10 500,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
81
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
10 494,90 EUR
10.02.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
167
objednávka
STEMA Štefan Hummel
36953385
10 483,20 EUR
08.10.2014
Predmet: Rekonštruk a mod. zábradlia na mostoch
310
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
10 417,27 EUR
29.05.2018
Predmet: stravné poukážky