Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/225
faktúra
Ing.Jozef Boroš - LESPOL
45236011
1 524,96 EUR
08.03.2022
Predmet: Vytriahnutie septika
139/2019
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 518,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Výroba redakčného systému 2019 - 2020
290/2024
faktúra
sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
192/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
57/2024
faktúra
Cobra Bauart s.r.o.
1 500,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Vypracovanie EC na budovu MŠ
18/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 18/2024
16/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 16/2024
48/2018
zmluva
Rímsko- katolícka cirkev, farnosť Kľak
31939228
1 500,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
11/2017
faktúra
Ščamba s.r.o.
1 500,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Hudobné vystúpenie
34/2017
zmluva
Ščamba s.r.o.
1 500,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o účinkovaní
18/2023
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
1 496,10 EUR
06.06.2024
Predmet: Materiál pre DHZO
DF258/2023
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
1 496,10 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu z dotácie DHZ
1002/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
1024/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 485,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka plynu MŠ
20160512
faktúra
VOLUMA, s. r. o.
45288976
1 450,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky : "Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň"
1/2016
oznam
VOLUMA s.r.o.
45288976
1 450,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň
07/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 445,25 EUR
25.03.2025
Predmet: Výroba banneru a reklamných predmetov
7303856166
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Plyn 12/2017 RZ
7308801399
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Plyn 2017
7298812668
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Plyn 9/2017
7303774037
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 8/2017 RZ
7194007610
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 7/2017 RZ
7313700917
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 6/2017 RZ
7238898214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 5/2017 RZ
7213907200
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 4/2017 RZ
7213906066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 3/2017 RZ
7258760753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn 2/2017 RZ
7308621713
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Plyn RZ
7288893630
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 445,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Plyn 11/2017
1040/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 442,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
7380562945
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 441,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016
MŠ, ŠJ, ZŠ
1230/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 438,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka plynu SPP
1213/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny
1199/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodávka elektriky 9/2013
1176/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
20.09.2013
Predmet: úhrada elektriky
1163/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
18.09.2013
Predmet: úhrada elektriky
1122/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Úhrada elektriky
1093/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Faktúra SSE
1074/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka elektriny
1059/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Dodávka elktriny
1034/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie
1257/2013
faktúra
jakorys spol. s.r.o.
31621627
1 422,10 EUR
03.02.2014
Predmet: Stavebné práce - oprava jestvujúcej spevnenej plochy
DF396/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
1 420,12 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pouličných svietidiel
35/2018
objednávka
Ondrej Kosztolányi - ANP-2
34608877
1 416,96 EUR
26.11.2018
Predmet: Podlahovina
7414966425
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
1 404,62 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn 1 - 2/2015 vyúčtovanie nedoplatku MŠ , ŠJ
DF456/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 400,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
09/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva č.1424 619
08/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva č.1423 638
07/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
11/2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO
16/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Ostrý Grúň na rok 2020
20/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva č. 149 449 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
30/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Zmluva o dotácií
1045/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Dodávka plynu MŠ
1264/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 396,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada - plyn
7442108606
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 395,29 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka Plynu
1151/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 371,00 EUR
18.09.2013
Predmet: stolička, sporák
DF2021/362
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o,, r.s.p.
53658299
1 369,86 EUR
09.03.2022
Predmet: Kosenie pristranstva
DF2021/252
faktúra
Meststký podnik služieb Žarnovica
44299311
1 363,38 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Elektrika 12/2015
62201591
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Elektrika 11/2015
6220150500
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
12.01.2016
Predmet: Elektrika 10/2015
6220150500
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrika 9/2015
62201501
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Elektrika 8/2015
62201501
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika 7/2015
62201501
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika 6/2015
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Elektrika 5/2015
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Elektrika 4/2015
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Elektrika 3/2015
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Elektrika 2/2015
1069/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 359,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Elektrika 12/2016
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Elektrina 11/2016
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 358,00 EUR
29.11.2016
Predmet: elektrika 10/2016
622...
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 358,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Elektrika 9/2016
622...
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 358,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Elektrika 8/2016
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Elektrika 7/2016
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Elektrina 6/2016
1292/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 351,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Elektrika 11/2014
1259/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 351,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Elektrika 10/2014