Dokumenty:
zobraziť na stránke
7238276067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
983,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ , ZŠ
97/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
979,97 EUR
04.07.2019
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu /marec 2019/
346/2024
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
969,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky el.zariadení
132/2025
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
962,76 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF2021/439
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
960,69 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála DHZ
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála
1152/2013
faktúra
Roman Kršiak
40392651
958,50 EUR
18.09.2013
Predmet: radiátory - montáž
7253257656
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
953,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Plyn 2/2015 - MŠ , ŠJ , ZŠ
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
22/2024
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov na nákup v Coop Jednota.
155/2024
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Geometrický plan
154/2024
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Geometrický plán
DF2022/416
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
54136652
950,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Audit
DF2021/406
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o
51177714
947,52 EUR
09.03.2022
Predmet: Komunálny posýpač
341/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
946,75 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
116/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Telek.služby
DF2023/108
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
943,02 EUR
28.07.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
120800531
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
936,93 EUR
03.12.2012
Predmet: Zber a odvoz odpadu
DF433/2023
faktúra
Ikea Bratislava s.r.o.
35849436
936,43 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup stoličiek MŠ
16004
faktúra
SET projekt , s.r.o.
36618705
936,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
240/2024
faktúra
Raj atrakcií s.r.o.
933,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom atrakcií Ostrá kosa
467/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina 12/2024
428/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina 11/2024
387/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina
347/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina 09/2024
312/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina 08/2024
261/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
67/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Elektrina
26/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Elektrina
DF2022/366
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
930,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Elektrina 09/2022
6220159019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
928,26 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
115/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
927,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Elektrina 04/2025
72/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
927,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Elektrina 03/2025
26/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
927,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina 02/2025
DF2021/281
faktúra
Meststký podnik služieb Žarnovica
44299311
924,12 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz odpadu
DF2022/314
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
923,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina
DF2022/234
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
923,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina
7218553615
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
923,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Plyn MŠ,ŠJ,ZŠ 12/2015
67/2025
faktúra
BODY FIT s.r.o.
918,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Bežiaci pás do posilňovne
DF2021/332
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
915,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz komunáleho odpadu
137/2019
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
915,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Pracovná hasičská rovnošata
1097/2017
faktúra
Región Gron
42304482
915,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Členské Región Gron
309/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
912,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce
DF2022/221
faktúra
FS Podpoľanec
30231299
910,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Vystúpenie FS Podpoľanec
20/2022
objednávka
Folklórny súbor Podpoľanec
30231299
910,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie FS Podpoľanec dňa 25.06.2022
235/2024
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
905,62 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
7278506238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
905,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ, ZŠ 4/2016
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
170800750
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
901,56 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu 8/2017
23/2023
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
900,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vianočné darčekové pokážky
DF421/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
900,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup poukážok
271/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
244/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
221/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
197/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
178/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
142/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
109/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Elektrina - všetky OM
81/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektrina
56/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
900,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektrina
7258291490
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
898,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn MŠ 3/2015
DF2022/427
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
894,65 EUR
04.01.2023
Predmet: Odvoz odpadu
DF2021/28
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
893,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Elektrika 2/2021
1/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
890,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba".
310/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
889,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypilovanie drevín
526/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
887,59 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina MŠ
DF2022/132
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
886,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom plošina
DF296/2023
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
878,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2021/195
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
878,16 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
174/2019
faktúra
Marek Kršiak-Stolárstvo
40393411
871,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
7308543361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
871,00 EUR
28.10.2016
Predmet: plyn 10/2016
MŠ? ŠJ, ZŠ
20/2015
objednávka
Lenka Kostúrová, J+L Store
45944229
865,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Krovinorez a žacia hlava
150012
faktúra
Lenka Kostúrova - J+L STORE
45944229
865,90 EUR
07.09.2015
Predmet: Krovinorez , hlava žacia
DF2021/69
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
864,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ročný poplatok domény www.ostrygrun.skmobilná aplikácia V Obraze
275/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
861,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Plyn MŠ
0/2011/345
faktúra
Luma audit, s.r.o
36527360
860,78 EUR
27.10.2011
Predmet: audit účtovnej uzávierky
90/2025
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo