organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
682,84 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
116/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
682,26 EUR
13.04.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
144/2017
faktúra
ZŠsMŠ Brestovany - Školská jedáleň
36080870
682,26 EUR
09.05.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
185/2018
faktúra
LEMAX
17672562
681,83 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky a kancelársky tovar do MŠ
26/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
681,23 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
56/2018
faktúra
PEMAX
43726666
681,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za revízie
189/2012
faktúra
Robert Mihálik ELEKTROMAX
678,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za dataprojektory ZŠ
191/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
677,08 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
PEMAX-TRNAVA
51908204
677,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a šnúrových prívodov
40/2024
faktúra
Ivan Gogolák
22691961
676,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za opravu strechy
348/2018
faktúra
LEMAX
17672562
675,20 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za čistiace potreby do MŠ
26/2017
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
675,00 EUR
20.01.2017
Predmet: fa za stavebné práce na ZŠ
383/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
674,40 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále (nábytok)
335/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
674,04 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
354/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
673,74 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
275/2024
faktúra
Daffer
36320439
673,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky a lavice
352/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
672,67 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
70/2025
faktúra
Miroslav Filo
54531896
670,00 EUR
05.03.2025
Predmet: fa za pokládku podlahy v materskej škole
80/2017
faktúra
CLIMATHERM
36263516
669,42 EUR
10.03.2017
Predmet: fa za dodávku a montáž zdravotechniky a ÚK
51/2017
faktúra
ZŠsMŠ - Školská jedáleň
36080870
668,56 EUR
15.02.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
1/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
667,39 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za energie
169/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
667,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
337/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
666,68 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
248/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
666,18 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
91/2017
faktúra
ZŠsMŠ - Školská jedáleň
36080870
665,82 EUR
15.03.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
175/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
665,82 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
122/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
661,71 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za príspevok na stravu
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
205/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
660,34 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
230/2022
faktúra
Energie2
46113177
658,00 EUR
04.08.2022
Predmet: fa za elektrinu
138/2014
faktúra
Consulting IT spol s.r.o.
47459786
657,10 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za notebook
267/2015
faktúra
Marián Hrádel
40827755
655,00 EUR
07.09.2015
Predmet: faktúra Marián Hrádel
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
14/2017
faktúra
ZSE Energia
36677281
654,09 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za elektrinu
184/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
653,49 EUR
15.06.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- máj 2015
197/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
653,09 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
385/2018
faktúra
LEMAX
17672562
652,25 EUR
07.01.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
37/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
651,68 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
68/2023
faktúra
Milan Letovanec - Lemax
17672562
650,94 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - predškoláci MŠ
154/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
648,28 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za taniere, príbory, naberačky do ŠJ
173/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
647,32 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
416/2014
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
646,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotolne
244/2023
faktúra
CKD market
36232017
646,76 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
408/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
360808
645,27 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
96/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
645,27 EUR
12.11.2014
Predmet: strava hmotná núdza MŠ a ZŠ
61/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
642,53 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
16/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
642,53 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
351/2018
faktúra
MAQUITA
36316881
642,07 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za učebné pomôcky do MŠ
77/2023
faktúra
Energie2
46113177
642,00 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
375/2022
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
641,60 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
253/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za služby za implementovanie projektu za 08, 09
160/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
71/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
12.03.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
261/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EÚ projektu
198/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EU projektu
142/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za služby - apríl, máj
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
32/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za služby
25/2018
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
640,00 EUR
06.02.2018
Predmet: fa za za opravu triedy v MŠ
71/2016
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
36080870
639,79 EUR
14.03.2016
Predmet: Fa za príspevok zamestnávateľa
170/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou
360 808 70
639,79 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za stravu-príspevok zamestnávateľa (réžia) - ŠJ- apríl 2015
136/2023
faktúra
Energie2
46113177
639,00 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
262/2019
faktúra
INTO Slovakia
36276316
638,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za tonery
234/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
637,05 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
302/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
636,40 EUR
11.10.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
221/2024
faktúra
LEMAX
17672562
635,99 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
360/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za šatňové skrinky
49/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: objednávka šatníkových skríň
181/2023
faktúra
Energie2
46113177
633,00 EUR
29.06.2023
Predmet: fa za dodávku elektrickej enrgie - MŠ
325/2012
faktúra
Benediková Viera
632,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
180/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
632,00 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za tonery
211/2023
faktúra
Energie2
46113177
632,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
294/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
631,57 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu 55% pre zamestnancov
304/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
630,00 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za tonery
306/2020
faktúra
AITEC
43829171
629,97 EUR
01.12.2020
Predmet: fa za učebnice
19/2020
objednávka
AITEC
43829171
629,97 EUR
01.12.2020
Predmet: objednávka učebníc