Dokumenty:
zobraziť na stránke
213386
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.práce
1
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
14.08.2013
Predmet: úprava ceny
3018.
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
10 000,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura v obci Obec Oslany
3308.
zmluva
Juraj Iliaš
9 990,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpno-predajná zmluva Peugeot Boxer
222395
faktúra
Ing. Andrej Jarošinec-REGAL Reality
43487386
9 950,00 EUR
26.12.2022
Predmet: real. prístreš.Školská
2022/093
objednávka
Ing. Andrej Jarošinec - REGAL Reality
43487386
9 950,00 EUR
25.12.2022
Predmet: prístrešok na kontajnery Školská
1
dodatok
YUKON, s.r.o.
34097473
9 933,46 EUR
13.06.2013
Predmet: úprava ceny
1405.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
9 915,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
220087
faktúra
IPP Partner, s.r.o.
36709034
9 840,00 EUR
26.04.2020
Predmet: proj.dok.-zadrž.daž.vody
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
223263
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
9 620,93 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. tepla 2022 Školská
3589.
zmluva
Bospod s.r.o.
52 492 575
9 606,30 EUR
16.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva_Bospod,s.r.o
420. Kúpna zmluva
zmluva
Miloš Hubinský
9 600,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva - pracovný stroj UNC 061
3251.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
9 500,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Dodatok č. 2/2023 dotácia 2023 TJ Slovan
211548
faktúra
Development Services s.r.o.
36634042
9 350,00 EUR
04.11.2011
Predmet: za externý mamažment projektu " Ochrana ovzdušia v Obci Oslany - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla"
2235.
zmluva
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
9 291,07 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
1867.
zmluva
Mgr. Art. Gabriel Strassner
42255031
9 255,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
218202
faktúra
Juraj Grom
43606504
9 232,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie ver. bud.
2018/032
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
9 232,00 EUR
16.04.2018
Predmet: inštalácia ozvučenia v spoločenskej sále ver. budovy
626. Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Ján Školka a Zuzana Kuricová
9 165,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Kúpa pozemkov
213385
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
9 106,32 EUR
07.10.2013
Predmet: práce IBV III
218336
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2018/142
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2628.
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2491.
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
22.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2614.
zmluva
VJ control, s.r.o.
47225432
8 988,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
2906.
zmluva
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
1679.
zmluva
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
8 916,67 EUR
05.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2017
2356.
dodatok
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
8 869,32 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2721.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
8 800,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodatok č.1
211045
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
8 777,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové
219239
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kontajner na odpad
2516.
zmluva
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva pre 3. logický celok/časť (kontajner)
1784.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
218580
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
8 700,00 EUR
31.12.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-VII
222660
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: projekt-zníž.ener.nár.Oú
2022/129
objednávka
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
26.12.2022
Predmet: proj. dok. - zníž. energet. nár. objektu Oú
284. Zmluva o dielo
zmluva
YUKON, s.r.o.
34097473
8 333,84 EUR
30.04.2013
Predmet: Zhotovenie strechy na objekte garáže a dielne
217587
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
8 300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.zníž.ener.nár.ve
224202
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 227,64 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. tepla 2023 Školská
3567.
zmluva
BOTANYplant s.r.o.
54801079
8 127,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
219324
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav.lístky
2019/119
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav. lístky
221444
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
2021/140
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
2021/061
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
220291
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
3507.
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
8 000,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zmluva č. SAŽP_SE_POD_2024_65
3207
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1
1623.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
220101
faktúra
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
26.04.2020
Predmet: rev. rl.zar.Pek.,Vých.,Šk
2019/180
objednávka
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
30.12.2019
Predmet: revízia el.zariadení bytových a nebytových priestorov,
bleskozvodov bytových domov
213497
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
7 756,74 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
1688.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
7 597,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie originálu sochy sv. Jozefa v obci Oslany´´
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
211550
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
7 265,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové Školská 9bj
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
2019/001
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
2837.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
7 080,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
2821.
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
221700
faktúra
RUDBECKIA, s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
21.05.2022
Predmet: proj.dok. parčík Pek.,Výc
2923.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
2430.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
6 994,74 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.1/2019
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
218091
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
3139.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce