organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7123
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2021
objednávka
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
98/2017
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
22.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
59/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
800,30 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
17/2020
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
800,30 EUR
27.05.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné
služby pre zamestnancov MŠ
SF 02/2019
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Regenerácia pracovnej sily zo SF - poukážky
33/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
797,76 EUR
30.05.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov MŠ podľa termínovníka v mesiaci jún.
95/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
794,06 EUR
29.09.2023
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov
198/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
785,44 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti predškolského veku
174/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
784,60 EUR
18.12.2024
Predmet: Vodárenské práce - odstránenie havarijného stavu v priestoroch MŠ
99/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
784,12 EUR
28.06.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02.03.2019 - 20.06.2019
115/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
782,88 EUR
10.10.2024
Predmet: Revízie elektrických prenosných spotrebičov
176/2023
faktúra
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
778,74 EUR
12.01.2024
Predmet: M.S.T. GROUP - OOPP pre zamestnancov
73/2023
objednávka
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
778,74 EUR
13.12.2023
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov MŠ
81/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
777,82 EUR
18.07.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov.
SJ 196/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
751,77 EUR
08.09.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 293/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
751,77 EUR
30.08.2023
Predmet: Základné potraviny
147/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
751,54 EUR
24.09.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.6.2019 - 17.9.2019
IF25/2024
faktúra
Materská škola
35543132
750,60 EUR
04.11.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 10/2024
81/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
742,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Odb. skúška VTZ plynových, vypracovanie tech. posudku, revízia prenos.el.spotrebičov v MŠ a EP
101/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
739,33 EUR
12.08.2020
Predmet: Uzamknutie príklopov na šk. dvore, revízie elek. spotrebičov, odborné prehliadky VTZ pynových
182/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
734,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 18.09.2019 - 31.10.2019
64/2018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,69 EUR
23.08.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre MŠ a ŠJ
162/2018
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
IF 22/2024
faktúra
Materská škola
35543132
729,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 09/2024
68/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
725,54 EUR
07.07.2023
Predmet: VVS - spotreba vody 14.03.23-13.06.23
SF04/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
SF04/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Poukážky pre zamestnancov MŠ na regeneráciu pracovnej sily v hodnote 30 EUR.
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF 03/2018
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
220/2017
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
215/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
719,74 EUR
27.12.2019
Predmet: Výmena 2 ks WC, vodárske opravy a práce
92/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
719,74 EUR
17.12.2019
Predmet: Výmena 2 ks WC Kombi a vodárske opravy a práce v MŠ
205/2022
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
717,72 EUR
14.01.2023
Predmet: Gastrorex-pracovný stôl do kuchyne
90/2022
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
717,72 EUR
22.12.2022
Predmet: Pracovný stôl do kuchyne ŠJ pri MŠ
71/2021
objednávka
Zábavné učení
29261651
716,70 EUR
10.11.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre prípravkárov (5-6 ročné deti).
173/2021
faktúra
Zábavné učení
29261651
716,69 EUR
22.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
114/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
712,79 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií za rok 2024
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
04.07.2018
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
IF28/2024
faktúra
Materská škola
35543132
705,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 11/2024
77/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
27.05.2019
Predmet: Revízie prenosných spotrebičov
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
12.04.2019
Predmet: Odborná prehliadka prenosných spotrebičov
04/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
705,28 EUR
06.02.2025
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu účtovného programu VEMA na rok 2025
87/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
700,24 EUR
25.06.2021
Predmet: Spotreby vody za obdobie 09.03.2021 - 18.06.2021.
SF4/2022
objednávka
Detská organizácia FRIGO
35545054
700,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zájazd na vianočné trhy v Budapešti dňa 10.12.2022 pre zamestnancov MŠ hradené zo sociálneho fondu.
38/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
699,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 05.12.2017 - 09.03.2018
03/2019
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
695,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní
služieb a činností bezpečnostno-technickej služby
IF13/2024
faktúra
Materská škola
35543132
694,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2024
54/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
692,55 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery pre riaditeľku, hospodárku a do tried MŠ. Cena sa bude aktualizovať podľa potrieb pri inštalácii softwarov na výpočtovú techniku
127/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
692,54 EUR
27.09.2022
Predmet: Tonery na nový školský rok do tried MŠ, riaditeľňa, hospodárka.
107/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
692,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky
SJ 75/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
686,97 EUR
31.03.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
IF13/2025
faktúra
Materská škola
35543132
680,40 EUR
30.05.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2025
195/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za činnosť BTS za rok 2018, prevádzka: MŠ
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
IF10/2024
faktúra
Materská škola
35543132
678,60 EUR
02.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 04/2024
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
IF07/2025
faktúra
Materská škola
35543132
669,60 EUR
31.03.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 03/2025
113/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47 078 839
667,41 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ hradené z prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
51/2022
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
667,41 EUR
24.08.2022
Predmet: Štruktúrované podložky pre deti MŠ financované grantom od Fondu zdravia mesta Košice.
205/2019
faktúra
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
12.12.2019
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
90/2019
objednávka
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
03.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky
215/2021
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
661,55 EUR
22.01.2022
Predmet: Garniže s príslušenstvom
102/2021
objednávka
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
661,55 EUR
28.12.2021
Predmet: Nákup koľajničiek na záclony s príslušenstvom.
66/2023
objednávka
Wiky, s.r.o.
35795531
661,02 EUR
06.12.2023
Predmet: Kufríky, peračníky a boxy na zošity pre prípravkárov na rozlúčku do školy.
SF06/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky v hodnote 30 eur pre zamestnancov MŠ
SF06/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
162/2023
faktúra
Wiky s.r.o.
35795531
659,11 EUR
04.01.2024
Predmet: Didaktické pomôcky
228/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
659,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 20.09.2018 - 03.12.2018
1/2024
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
658,44 EUR
05.02.2024
Predmet: Platba za práva na používanie najnovších aktualizácií na rok 2024
108/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
656,48 EUR
20.10.2023
Predmet: VVS - spotreba vody 14.06.23-21.09.23
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ