organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7137
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ
56/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre MŠ
111/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
647,90 EUR
20.10.2023
Predmet: BPMK - zmluvný poplatok 2023
152/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
647,90 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluvný poplatok za rok 2022
SJ fa 185/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
647,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ 284/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
647,80 EUR
07.09.2021
Predmet: Základné potravin
SF 13/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
29.11.2018
Predmet: Darčekové poukážky na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 05/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
27.11.2018
Predmet: Darčekové kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
IF 07/2024
faktúra
Materská škola
35543132
640,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 03/2024
31/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
640,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektr. spotrebičov
IF10/2025
faktúra
Materská škola
35543132
639,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 04/2025
IF 16/2024
faktúra
Materská škola
35543132
637,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 06/2024
SJ 107/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
631,37 EUR
15.05.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 158/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
631,37 EUR
03.05.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 5/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
629,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 8/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
629,46 EUR
10.01.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 6/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
625,81 EUR
27.01.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ 7/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
625,81 EUR
20.01.2021
Predmet: Základné potraviny
187/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
623,95 EUR
12.01.2024
Predmet: Panta Rhei - knižné publikácie pre deti
Dodatok č. 5 k zmluve 052/Z/2012
oznam
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
623,79 EUR
12.02.2025
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií - zmena ceny ročného paušálu na rok 2025
218/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
622,80 EUR
08.12.2018
Predmet: Didaktické učebné pomôcky
185/2020
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
622,44 EUR
14.12.2020
Predmet: Detské fitness-Bicykel 2 ks, Bežiaci pás, Veslovací stroj, Steper a Twister
79/2020
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
622,44 EUR
30.11.2020
Predmet: Detské fitness-Bicykel 2 ks, Bežiaci pás, Veslovací stroj, Steper a Twister
SJ 139/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
622,38 EUR
06.06.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
108/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,20 EUR
21.08.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov podľa aktuálneho Termínovníka BOZP.
177/2023
faktúra
Tomáš Baláž - Tobatech
54716535
616,63 EUR
12.01.2024
Predmet: TOBATECH - tonery a servis VT pre MŠ
75/2023
objednávka
Tomáš Baláž - Tobatech s.r.o.
54716535
616,63 EUR
28.12.2023
Predmet: Tonery, servis PC
01/2023
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
615,36 EUR
16.02.2023
Predmet: VEMA-poskytnutie užívateľských práv 2023
SJ602019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
615,22 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ602019
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
615,22 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ 194/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
612,58 EUR
08.09.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 290/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
612,58 EUR
28.08.2023
Predmet: Základné potraviny
36/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
612,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov.
SJ 13/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
609,90 EUR
07.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 19/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
609,90 EUR
15.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SF03/2024
objednávka
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
609,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
20/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
606,90 EUR
17.04.2023
Predmet: Spotreba a dodanie vody 1/4 2023
SJ 134/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
606,63 EUR
18.06.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
23/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
604,93 EUR
01.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka elektr. prenosných spotrebičov a zabezpečenie-uzamknutie 3 príklopov na šk.dvore na kladku
26/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
603,17 EUR
14.04.2025
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 01.01.2025 - 19.03.2025
175/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
601,98 EUR
12.01.2024
Predmet: VVS - spotreba vody 14.06.23-21.09.23
169/2024
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Informačný systém Active Registratúra na rok 2025
155/2023
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Ročný poplatok za poskytnutie služieb k registratúre rok 2024
196/2022
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
14.01.2023
Predmet: LOMTEC-platba za activeRegistratúru 2023
180/2021
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Poplatok za služby Active registratúra na rok 2022.
169/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
21.11.2020
Predmet: Poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021
12/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Poskytovanie služby k IS Active Registratura na r. 2020
13/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2019
01/2019
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Poskytnutie služieb informačného systému Active Registratúra do 31.12.2019
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
49/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
28.06.2019
Predmet: Opravy uzemnenia zvodov bleskozvodov
162/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
596,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Vodárenské práce - odstránenie havarijného stavu HS na rozvode SV v priestoroch MŠ
66/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
596,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Odstránenie havarijného stavu na rozvodoch studenej vody v priestoroch MŠ.
216/2021
faktúra
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
22.01.2022
Predmet: Samostatný kotlík 30l do kuchyne.
103/2021
objednávka
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
30.12.2021
Predmet: Kotlík samostatný 30litrový pre RE22 do kuchyne ŠJ.
207/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
593,30 EUR
22.12.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
94/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
593,30 EUR
22.12.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
65/2023
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
17078202
592,85 EUR
07.07.2023
Predmet: SMSZ-výrub drevín v areáli MŠ
IF01/2025
faktúra
Materská škola
35543132
592,20 EUR
05.03.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 01/2025
SJ 55/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
592,03 EUR
24.03.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 82/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
592,03 EUR
05.03.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 61/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
584,04 EUR
29.03.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 90/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
584,04 EUR
17.03.2023
Predmet: Základné potraviny
175/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
583,20 EUR
12.11.2017
Predmet: Nerezový policový vozík 3 ks pre ŠJ
86/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
583,20 EUR
23.10.2017
Predmet: Servírovací vozík 3 ks
SJ 2/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
580,28 EUR
05.02.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 3/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
580,28 EUR
09.01.2025
Predmet: Základné potraviny
SF02/2024
faktúra
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
580,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ - Deň učiteľov
SF2/2022
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
573,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávka na bowling a občerstvenie pri posedení pri príležitosti ku dňu učiteľov
SF02/2022
faktúra
Cool Plus s.r.o.
47749032
572,16 EUR
11.04.2022
Predmet: Občerstvenie a bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov.
SJ 6/2023
faktúra
Inmedia, s.r.o.
36019208
571,20 EUR
07.02.2023
Predmet: Inmedia - základné potraviny
SJ 9/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
571,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 29/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
571,07 EUR
25.02.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 46/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
571,07 EUR
06.02.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 27/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
569,97 EUR
19.02.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 87/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
567,07 EUR
02.05.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
132/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
566,69 EUR
25.10.2022
Predmet: VVS-Spotreba vody 16.06.2022-22.09.2022
SJ 104/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
566,50 EUR
10.05.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
62/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Mlynček na mäso a doplnky
17/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Mlynček na mäso pre ŠJ