organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ 22/2023
faktúra
Inmedia, s.r.o.
36019208
449,88 EUR
10.02.2023
Predmet: Inmedia - mlieko a mliečné výrobky
SJ 35/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
449,88 EUR
31.01.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 213/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
449,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
33/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
447,74 EUR
16.05.2023
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 03/2023
157/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
446,88 EUR
04.01.2024
Predmet: Platba za elektrinu 11/2023
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
882018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: zelenina
882018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: Zelenina
SJ 80/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
445,80 EUR
16.04.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 126/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
445,80 EUR
08.04.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 119/2021
faktúra
EVALI s.r.o.
51909545
444,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF17/2021
faktúra
Materská škola
35543132
442,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac Jún 2021.
SJ 65/2025
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
440,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 257/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
440,64 EUR
08.11.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
191/2024
faktúra
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratá pre deti navštevujúce PPV
95/2024
objednávka
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratká pre deti navštevujúce PPV
ZF01/2023
faktúra
Up Dejeuner, s.r.o.
31396674
440,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
SF08/2023
objednávka
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
440,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky Up Cadhoc pre zamestnancov pri príležitosti Vianoc.
SJ 61/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
439,66 EUR
26.03.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
236/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Vodárske práce v MŠ
115/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
13.12.2018
Predmet: Dodávka a inštalácia WC 2 ks
197/2021
faktúra
Elromed s.r.o.
46200681
438,70 EUR
31.12.2021
Predmet: Respirátory nakúpené z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstva.
88/2021
objednávka
Elromed s.r.o.
46200681
438,70 EUR
19.12.2021
Predmet: Respirátory FFP2 zakúpené z prostriedkov Ministerstva školstva
SJ 195/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
438,38 EUR
08.09.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 291/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
438,38 EUR
28.08.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 209/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
437,52 EUR
27.09.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
194/2024
faktúra
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
30.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
97/2024
objednávka
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
27.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
107/2021
faktúra
Peter Matia
17170672
434,98 EUR
21.08.2021
Predmet: Vodárske práce v MŠ k objednávke č. 44/2021
44/2021
objednávka
Peter Matia
17170672
434,98 EUR
21.07.2021
Predmet: Demontáž umývadiel, výmena umývadiel, výmena a oprava WC, osadenie záhradného ventilu.
137/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
432,78 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina za 10/2024
IF04/2023
faktúra
Materská škola
35543132
432,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 02/2023
39/2025
faktúra
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
15.04.2025
Predmet: Dodávka a montáž sady video vrátnika EMOS do 1. triedy
07/2025
objednávka
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
24.03.2025
Predmet: Sada videovrátnika EMOS, aktívne bzučiaky na elektro zámky s montážou
192/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
430,10 EUR
14.01.2023
Predmet: preskoly.sk-kufríky a peračníky
SJ 88/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
429,76 EUR
02.05.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 138/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
429,76 EUR
16.04.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
IF 26/2022
faktúra
Materská škola
35543132
427,20 EUR
10.11.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 10/2022
171/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
426,59 EUR
16.12.2024
Predmet: Elektrina za obdobie 11/2024
IF29/2022
faktúra
Materská škola
35543132
426,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 11/2022
SJ fa 104/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
425,49 EUR
24.04.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ 156/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
425,49 EUR
14.04.2022
Predmet: Základné potraviny
27/2020
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
425,16 EUR
13.06.2020
Predmet: Tonery a antivírový program - aktualizácia 5 PC
SF02/2023
faktúra
Hotel Gloria Palac, s.r.o.
36722014
425,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Gloria Palac-občerstvenie-Deň učiteľov
SJ 229/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
421,78 EUR
19.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 343/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
421,78 EUR
03.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
IF31/2023
faktúra
Materská škola
35543132
421,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 10/2023
152/2020
faktúra
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
420,72 EUR
27.10.2020
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
70/2020
objednávka
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
420,72 EUR
19.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekcné prostriedky
SJ 3/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
420,12 EUR
05.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 4/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
420,12 EUR
09.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
182/2023
faktúra
DSI Slovakia, s.r.o.
31670172
420,00 EUR
12.01.2024
Predmet: DSI - repraky JBL pre deti
77/2023
objednávka
DSI Slovakia s.r.o.
31670172
420,00 EUR
28.12.2023
Predmet: JBL repráky pre deti MŠ
IF07/2023
faktúra
Materská škola
35543132
418,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 03/2023
183/2020
faktúra
Peter Matia
17170672
418,32 EUR
08.12.2020
Predmet: Výmena 2 WC vrátane materiálu
84/2020
objednávka
Peter Matia
17170672
418,32 EUR
07.12.2020
Predmet: Výmena dvoch WC vrátane materiálu
SJ 117/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
418,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 182/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
418,10 EUR
16.05.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
167/2019
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodická pomôcka 2 ks
78/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodické pomôcky 2 ks
IF 17/2022
faktúra
Materská škola
35543132
417,60 EUR
18.07.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 06/2022
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
SF 04/2019
faktúra
LETNÁ KOŠICE, s.r.o.
44153091
416,60 EUR
31.12.2019
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka 2019
IF25/2023
faktúra
Materská škola
35543132
416,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 09/2023
SJ 364/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
415,56 EUR
21.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 399/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
415,56 EUR
08.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 15/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
415,42 EUR
07.02.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 24/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
415,42 EUR
21.01.2025
Predmet: Základné potraviny
IF23/2022
faktúra
Materská škola
35543132
414,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov 9/22
SJ fa 81/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
413,65 EUR
29.04.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ 129/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
413,65 EUR
19.04.2021
Predmet: Základné potraviny
136/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
412,10 EUR
05.12.2023
Predmet: VSE - elektrina za 10/2023
SJ 19/2023
faktúra
Inmedia, s.r.o.
36019208
412,07 EUR
10.02.2023
Predmet: Inmedia - mlieko a mliečné výrobky
SJ 28/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
412,07 EUR
24.01.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
40/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
411,30 EUR
08.06.2023
Predmet: VSE - elektrina za 04/2023
206/2020
faktúra
White Crystal Kft.
13-09-148323
410,40 EUR
22.12.2020
Predmet: Peračníky pre predškolákov 45 ks
89/2020
objednávka
Casallia, s.r.o.
35 709 693
410,40 EUR
16.12.2020
Predmet: Peračníky pre deti prípravných tried
3/2024
zmluva
materské Centrum Zázrakov
55365469
408,86 EUR
17.10.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov za účelom výučby anglického jazyka pre deti navštevujúce PPV
SJ 123/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
408,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 184/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
408,27 EUR
13.05.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky