organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
368,47 EUR
08.04.2024
Predmet: Elektrina 02/2024
208/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
27.11.2018
Predmet: Regulácia energií za rok 2018 na základe zmluvy
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
IF 23/2020
faktúra
Materská škola
35543132
367,20 EUR
02.11.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2020
SJ 41/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
366,07 EUR
04.03.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF 11/2020
faktúra
Materská škola
35543132
366,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac jún 2020
IF 29/2019
faktúra
Materská škola
35543132
366,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2019
SJ 59/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
365,76 EUR
25.03.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 89/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
365,76 EUR
10.03.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
47/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
365,63 EUR
13.05.2024
Predmet: Elektrina 04/2024
48/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
365,56 EUR
05.04.2019
Predmet: Papiernický materiál
18/2019
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
365,56 EUR
29.03.2019
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
SJ 99/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
365,09 EUR
30.04.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ fa 74/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
364,85 EUR
24.03.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ 109/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
364,85 EUR
16.03.2022
Predmet: Základné potraviny
SF 05/2018
faktúra
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 02/2018
objednávka
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
1492017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
1492017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
SJ fa 251/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
363,67 EUR
14.11.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 385/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
363,67 EUR
03.11.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
12/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
363,07 EUR
26.02.2025
Predmet: Elektrina za 01/2025
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
SJ 154/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
362,22 EUR
28.06.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1662018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
361,15 EUR
19.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1662018
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
361,15 EUR
19.11.2018
Predmet: Základné potraviny
47/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
360,00 EUR
19.10.2023
Predmet: odstranenie havarijneho stavu na úniku vody v kúpeľni v VI. triede
4/2023
zmluva
RNDr. Eva Palušeková - Jazyková škola EnPAL
34374728
360,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2023
uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
04/2022
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
360,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2022
uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
IF 26/2019
faktúra
Materská škola
35543132
360,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2019
60/2018
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
360,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Oprava škrabky, výmena ložísk
89/2018
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
359,84 EUR
11.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
Dodatok č.1
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
359,76 EUR
22.10.2018
Predmet: Zmena z dôvodu odpoistenia EP
181/2018
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
359,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
81/2019
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
358,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
177/2019
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
358,81 EUR
31.10.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
IF15/2023
faktúra
Materská škola
35543132
358,67 EUR
04.07.2023
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac 05/2023
SJ 111/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
358,57 EUR
22.05.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 173/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
358,57 EUR
08.05.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
66/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
358,08 EUR
16.06.2020
Predmet: Tonery a antivírový program z 3 PC na 5 PC na 2 roky
240/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
357,95 EUR
28.12.2018
Predmet: Tonery
116/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
357,95 EUR
21.12.2018
Predmet: Tonery
SJ 130/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
357,75 EUR
28.05.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 195/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
357,75 EUR
23.05.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 294/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
357,18 EUR
02.01.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 444/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
357,18 EUR
06.12.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
33/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
356,63 EUR
10.04.2024
Predmet: Elektrina 3/2024
SJ 86/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
356,59 EUR
26.04.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 140/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
356,04 EUR
18.06.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 218/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
356,04 EUR
05.06.2024
Predmet: Základné potraviny
157/2022
faktúra
KOTULIČ PETER
66925797
356,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov labirint a stromy
73/2022
objednávka
KOTULIČ PETER
66925797
356,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre prípravkárov 5-6 ročné deti, Labyrint 2ks a tabuľa strom 2ks
SJ 36/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
355,56 EUR
28.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 57/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
355,56 EUR
12.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
81/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a. s.
44483767
354,56 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 06/2023
SJ 26/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
354,54 EUR
25.02.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 151/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
354,15 EUR
18.06.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 229/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
354,15 EUR
09.06.2025
Predmet: Základné potraviny
IF 17/2018
faktúra
Materská škola
35543132
354,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac jún 2018
91/2019
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
353,79 EUR
14.06.2019
Predmet: Lekárske prehliadky
SJ 194/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
352,95 EUR
24.09.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
120/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
352,75 EUR
10.10.2024
Predmet: Elektrina za 09/2024
SJ 208/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
352,62 EUR
08.10.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 324/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
352,62 EUR
30.09.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 202/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
351,23 EUR
08.10.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 319/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
351,23 EUR
24.09.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 183/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
351,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 286/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
351,01 EUR
03.09.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
34/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
350,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka tonerov a servis PC.
88/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
350,90 EUR
25.07.2021
Predmet: Tonery a servis 1 PC
140/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - rekonštrukcia kúpeľne 2.pav.
54/2019
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
107/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okenných konštrukcií
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
IF30/2023
faktúra
Materská škola
35543132
349,77 EUR
06.11.2023
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 10/2023
SJ 51/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
348,15 EUR
24.03.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 76/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
348,15 EUR
03.03.2025
Predmet: Základné potraviny
242018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
242018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina