organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2017
faktúra
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
184/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
217,44 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka elekriny
185/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.10.- 7.11.2017
186/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP za október 2017
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
190/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
23.11.2017
Predmet: Výmena ventilu - klapka - ÚK
191/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
1922017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1912017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1902017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ocvocie
1922017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1912017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1902017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
193/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS