organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011/00643
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
62,68 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002899
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,72 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591101028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
110292
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
132,30 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
16/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
6725000303
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
84,24 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
16/2011
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
11.04.2011
Predmet: Objednávka - oprava kotla
2011014
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
265,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra - oprava kotla
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
11003407
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
14,06 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
9996793
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
79,39 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
FA-001
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
89,86 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - materiál na maliarske práce
19/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
13.04.2011
Predmet: Objednávka - materiál na maliarske a natieračské práce
2011023
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
36,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - opierky na stoličky
11003403
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,31 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
2011/00746
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
150,37 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11101514
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
138,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra - prehliadka umývačky riadu, servis