Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve TP3061112138911
12/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve KZ 9905054452
13/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
14/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 31.08.2007
18/2012
objednávka
REKOSAN - IN s.r.o.
18.07.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu na zmiešanie TÚV v budove Materskej školy, Bajka 54.
325001659
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
94,68 EUR
27.07.2012
Predmet: Vodné IV.-VI.2012.
7207437796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,44 EUR
27.07.2012
Predmet: Poplatok mobily.
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012128
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
400,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011.
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
7262555137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
41,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7327399777
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
15/2012
zmluva
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
258/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.08.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
0329121070
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
228,07 EUR
07.08.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za KO
19/2012
objednávka
SB PRESS
21.08.2012
Predmet: Kalendáre obcí 2013
6120386801
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.08.2012
Predmet: Internet
7446314947
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
21.08.2012
Predmet: Záloha EE
6741064787
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
2012173
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Vývoz TO