Dokumenty:
zobraziť na stránke
4739074279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Poplatok za telefón - pevná linka.
184/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
19.06.2012
Predmet: Preventivár obce PO.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
200171085
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné časopis MŠ.
6120288437
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Internet poplatok.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
1122204455
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
31331131
6,78 EUR
22.06.2012
Predmet: Tlačivá do MŠ.
7206378584
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,24 EUR
22.06.2012
Predmet: Poplatok mobil.
16/2012
objednávka
MONEX SLOVAKIA s.r.o.
29.06.2012
Predmet: CD príhovory.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
17/2012
objednávka
Milan Trník
09.07.2012
Predmet: Narážanie kovových krúžkov na štítky TKO v počte 150 ks.
7307477111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
218/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2012
Predmet: PO služby preventivára obce.
11/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
32,86 EUR
09.07.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
0329120931
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,04 EUR
09.07.2012
Predmet: Odvoz KO.
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
6120337930
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Internet - poplatok
2740068702
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,51 EUR
16.07.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
7426070804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
16.07.2012
Predmet: Odber EE