Dokumenty:
zobraziť na stránke
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
8/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,05 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
62012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
30,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
7435900913
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.05.2012
Predmet: Odber EE.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
19,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Internet poplatok.
3738081367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,07 EUR
18.05.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
7205189170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,18 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok mobily.
200472346
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu do MŠ.
2121117452
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok Deň detí 2012.
7440109838
faktúra
SPP, a.s.
35815256
856,75 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa MŠ.
7202539142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7441109023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,08 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa OcÚ.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
201200852
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,91 EUR
11.06.2012
Predmet: Učebné pomôcky.
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
15/2012
objednávka
Ľudovít Húdik
19.06.2012
Predmet: Autobusová preprava výletu detí z MŠ do Bojníc.
7446143105
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
19.06.2012
Predmet: EE záloha.