organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 15. - 16.04.2024.
83/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
93,93 EUR
16.05.2024
Predmet: EVO Diesel.
40/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Záhradná kosačka STIGA Estate.
84/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Náhradné diely na opravu kosačky.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
86/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2024.
41/2024
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
61,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Uverejnenie inzercie " Štátna jazyková škola".
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
87/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 633,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2024.
89/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
143,35 EUR
28.05.2024
Predmet: Evo Diesel.
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 319,318,317,314.
91/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 315,313.
92/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
54,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2024.
93/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2024.
94/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2024.
95/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
96/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
99/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2024.
42/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
30,82 EUR
30.05.2024
Predmet: Oprava mrazničky Školskej jedálne.
43/2024
objednávka
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
31.05.2024
Predmet: Materiál do lekárničiek.
100/2024
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač HAKL.
101/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,98 EUR
31.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ(HN).
102/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné-stočné 05/2024.
103/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET apríl-jún 2024.
104/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
303,91 EUR
31.05.2024
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 550 ks. Obsah osobnej zložky dieťaťa 30 ks.
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
44/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
45/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
86,60 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
46/2024
objednávka
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
06.06.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
47/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
1V4 -ZŠ/2024
faktúra
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
07.06.2024
Predmet: Unisex tričko Classic - 30 ks v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
49/2024
objednávka
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné, výtvarné pre 21 študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024.
106/2024
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
61,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Inzercia - štátna jazyková škola.
107/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
900,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazénu. Nájom Január - Apríl /1,5 hod.
50/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu vyšehradské fondy na Skanzene.
108/2024
faktúra
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
19.06.2024
Predmet: Zdravotnícky materiál.