organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 07/2024.
153/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2024.
154/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
326,72 EUR
09.09.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
156/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (august ) 2024.
157/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
752,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vodné a stočné 08/2024.
158/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
10.09.2024
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
159/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET júl-september 2024.
160/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
11.09.2024
Predmet: Poplatok za vystavenie karty.
80/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
81/2024
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus - 8 ks.
10V4-ZŠ/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
64,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Strava v rámci projektu vyšehradské fondy.
82/2024
objednávka
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
12.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
11V4-ZŠ/2024
faktúra
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
16.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy(ZŠ).
84/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
8,79 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny.
161/2024
faktúra
M-Tech group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Komponenty.
162/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
16.09.2024
Predmet: tonerová kazeta OKI - 1ks black.
163/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - august. 2024.
164/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 497,11 EUR
16.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
12V4-ZŠ/2024
faktúra
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
17.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu vyšehradské fondy(ZŠ).
12/09/2024
zmluva
Školský športový klub Centrál
420
25,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
165/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
18.09.2024
Predmet: Led Tlačiareň Brother, bluetooth reproduktor Niceboy, bluetooth reproduktor LAMAX, učebné pomôcky..
166/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
102,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
167/2024
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
168/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2024.
169/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
170/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
245,20 EUR
18.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
171/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2024, Mobily 319,318,317,314.
172/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2024, Mobily 315,313.
173/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
35,51 EUR
18.09.2024
Predmet: EVO Diesel
174/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
252,47 EUR
18.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
176/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
129,24 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,22 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2024.
178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2024.
86/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
20.09.2024
Predmet: Učebnica pre žiakov ZŠ.
85/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
414,75 EUR
20.09.2024
Predmet: Potraviny.
87/2024
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
24.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
88/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
185,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Potraviny.