organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/68
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/69
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
188,06 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné za 02./2012
23/2012
objednávka
FourBrain, s. r. o.
45680159
14,80 EUR
14.03.2012
Predmet: UP-Školienka UCS-školská knižnica
2012/70
faktúra
FourBrain, s. r. o.
45680159
14,80 EUR
14.03.2012
Predmet: UP-Školienka UCS-školská knižnica
24/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
14.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v sociál. zariadeniach ZS
2012/71
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
132,89 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/72
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/73
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2012
Predmet: poplatok za mobilný telefon
37/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
38/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
162,41 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
39/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
40/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
25/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
65,50 EUR
20.03.2012
Predmet: služby EBS-WIN.majetok,program.práce
26/2012
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
20.03.2012
Predmet: SPEVNIK-Spolu je nám veselo celý rok
8/2012
zmluva
Obec Dvory nad Žitavou
308897
500,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN č.16/2008 -"Deň Zeme - Ochraňuj a zveľaďuj v I. polroku 2012"
27/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,05 EUR
21.03.2012
Predmet: kancelárske potreby pre abs. z UPNZ
28/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
238,17 EUR
21.03.2012
Predmet: materiál na výpočtovú techniku-vlastný výber
2012/74
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
24 386,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2012/75
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
21.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v soc.zar.ZS
2012/76
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/77
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
162,41 EUR
23.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/78
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,05 EUR
26.03.2012
Predmet: kancel.potreby-absolventi z UP NZ
2012/79
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
238,17 EUR
26.03.2012
Predmet: materiál na vyuč.výpočtovej techniky
29/2012
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
75,51 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál na drobné opravy-vlastný výber
2012/80
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
75,51 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál na drobné opravy-vlastný výber
2012/81
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
27.03.2012
Predmet: SPEVNIK-JAR,LETO
41/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/82
faktúra
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
42/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
129,44 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/83
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
146,25 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/84
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/85
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
65,50 EUR
29.03.2012
Predmet: služby EBS-WIN majetok,program.práce
43/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
383,12 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/86
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/87
faktúra
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/88
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
383,12 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/89
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
02.04.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/90
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
129,44 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
b-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
7 311,41 EUR
03.04.2012
Predmet: darovacia zmluva