Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0969/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Služby PO 11/2024
DF0970/24
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
780,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2024
DF0981/24
faktúra
wanet, s.r.o.
36049239
600,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 4Q/2024
DF0983/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-1,80 EUR
12.12.2024
Predmet: Dobropis - k fa 2241115383 (DF 472/2024)
DF0984/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-108,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Dobropis - k fa 2241115383 (DF 472/2024)
ZB2024119/OSMM
zmluva
Tomáš Zelovič
0,00 EUR
13.12.2024
Predmet: ZMLUVA č. 05 O NÁJME BYTU č. 11
ZV2024146/OSMM
zmluva
Ing. Gabriela Zeleňáková
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2024146/OSMM
ZS2024168/OSMM
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
791,28 EUR
17.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/054/269 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
ZS2024163/OE
zmluva
Obec Dolná Ždáňa
00320595
18,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024 - ZS2024163/OE
ZN2024147/OSMM
zmluva
Mgr. Katarína Illíková
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. ZN2024147/OSMM
ZS2024165/OE
zmluva
Obec Župkov
00321133
51,93 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
ZS2024159/OKMŠ
zmluva
Igor Lazarek
100,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Umelecké hudobné vystúpenie - Novoročný primátorský punč - 1.1.2025
ZS2024172/OSMM
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18 100,20 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva na zabezpečenie prevádzky a údržby klziska so syntetickým ľadom Scan-ICE
ZB2024148/OSMM
zmluva
Ing. Marianna Adamcová
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU BYTU č. 08 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66, v Žarnovici
ZB2024149/OSMM
zmluva
Marian Poprac
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: ZMLUVA č. 05 O NÁJME BYTU č. 08
v bytovom dome súpisné číslo 1616,
na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66, v Žarnovici
ZS2024173/OVIŽP
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb zberného dvora č. ZS2024173/OVIŽP
ZS2024174/OSMM
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZS2024166/PM/D1
dodatok
Šaliga s.r.o.
48163279
77 614,02 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - "Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli"
16/2400427
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
50,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás presun 3 ks 1100 l kontajnerov od BD na Ulici Fraňa Kráľa č. 1525 (1 ks) a č. 1616 (1ks) a na Kľakovskej ulici od BD č. 1710 (1 ks) k 31.12.2024, a to po poslednom výsype v mesiaci december do Mestského športového areálu v Žarnovici.
16/2400428
objednávka
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
200,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás opravu rozhlasu.
16/2400429
objednávka
ENVANET s.r.o.
1 400,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Inštalácia impulzných meradiel a jednej dátovej zberne
ZS2024175/PR
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20 664,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
ZS2024176/PR
zmluva
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 800,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - webové sídlo mesta
ZS2024177/KP
zmluva
eSYST s.r.o.
50139088
1 125,45 EUR
30.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva na využívanie systémov Enex, Prolex a Tendernet
ZP2021028/OSMM/UZ
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2021/01
16/2400430
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 570,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vnútorné žalúzie do Klientskeho centra.
16/2400431
objednávka
PARKETT MANN, s.r.o.
35853816
400,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Parkety
24/00390
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
451,20 EUR
03.01.2025
Predmet: Oškriabanie balkónu MsÚ od nesúdržných častí
16/2400432
objednávka
Jozef Blichár
17798281
150,10 EUR
03.01.2025
Predmet: Pracovné oblečenie
16/2400433
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
790,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Integrovaná stratégia SPR
16/2400434
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
83,76 EUR
03.01.2025
Predmet: Kancelársky a hygienický tovar
DF0985/24
faktúra
Obchodno - obstarávacia s.r.o.
45685487
2 000,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Obstaranie nadlimitnej zákazky "zber komunálneho odpadu v Žarnovici"
DF0986/24
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
733,10 EUR
03.01.2025
Predmet: Poštový úver 11/2024
DF987/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 11/2024
DF988/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Údržba MŠA 11/2024
16/2400435
objednávka
DUO - ADOS, s.r.o.
36623474
2 000,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Oprava spojky VW Transporter, letné pneumatiky, autobatéria do VW Transportera
16/2400436
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
120,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Pokládka podlahy - kancelária hlavného kontrolóra
16/2400437
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
160,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Dlhodobý prenájom sanitárnej techniky a mobilného WC ku klzisku
16/2400438
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu poklopu na Ulica slobody 27, vyčistenie rigolov Lukavica - okruta, vyčistenie mriežok pri predajni Domáce potreby, pred úradom a pri zastávke pred úradom.
16/2400439
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
288,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Nálepky na vrecia od smetných košov
16/2400440
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
280,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Výroba zvukovo - obrazových záznamov a ich odvysielania
16/2400441
objednávka
B2B Partner s. r. o.
44413467
250,80 EUR
03.01.2025
Predmet: Skriňa uzamykateľná
DF0982/24
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Akcia - Mikuláš, čert a anjel počas podujatia VIANOČNÉ TRHY A PRÍCHOD MIKULÁŠA - 6.12.2024 - zabezpečenie vystúpenia - (sprievod po meste, park na Ulici Andreja Sládkoviča)
DF0980/24
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
1 130,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Údržba ver. zelene v CMZ a v parčíku pri KD - 11/2024
DF0978/24
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
484,93 EUR
03.01.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 11/2024
DF0979/24
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
880,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Prevádzka fontány v parčíku pri KD - 11/2024
DF0976/24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2,46 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn - Žarnovická Huta - nevyužívaná prípojka 10/2024
DF0973/24
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
03.01.2025
Predmet: Internet a telefón 11/2024
DF0974/24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 693,16 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn - Msú 11/2024
DF0972/24
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
94,64 EUR
03.01.2025
Predmet: Hygienické potreby 12/2024
DF0971/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 134,66 EUR
03.01.2025
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra 1.11. - 30.11.2024 - nedoplatok
DF0977/24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
539,41 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn - DCS Žarnov 11/2024 (Slobody 5)
DF0975/24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 177,40 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn - DHZ 11/2024 (Slobody 12)
DF989/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 336,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistenie mesta 11/2024 - ručné
DF990/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
180,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie zberného dvora 11/2024
DF991/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
21,17 EUR
03.01.2025
Predmet: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 11/2024
DF992/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
623,74 EUR
03.01.2025
Predmet: Odvoz odpadu 11/2024
DF994/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
529,20 EUR
03.01.2025
Predmet: Odvoz kôpok 11/2024
DF993/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
52,56 EUR
03.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu zo zberného dvora MsPS na kompostovisko 11/2024
DF995/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 924,18 EUR
03.01.2025
Predmet: Ostatné práce 11/2024
DF996/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
785,76 EUR
03.01.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 11/2024
DF997/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
337,36 EUR
03.01.2025
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 11/2024
DF998/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
16 637,87 EUR
03.01.2025
Predmet: Komunálny odpad 11/2024
DF999/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
571,80 EUR
03.01.2025
Predmet: Vykonanie prehliadky všetkých odberných miest elektriny bez inteligentného merača IMS a aj o vykonanie potrebných úprav v prípade nesúladu
DF1000/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2,88 EUR
03.01.2025
Predmet: Spracovanie evidencie začipovaných zberných nádob na zmesový komunálny odpad do systému ESONA
16/2400442
objednávka
WiBaComp, s.r.o.
46924892
228,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Oprava kávovaru
DF1029/24
faktúra
MAJA PRODUCTION, spol. s r.o.
35920483
886,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Akcia - hudobné vystúpenie Šláger Paráda
DF1030/24
faktúra
Základná škola
37831852
58,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 9-12/2024
DF1032/24
faktúra
DUO - ADOS, s.r.o.
36623474
1 998,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Servisná oprava VW Transporter ZC 168 AO
DF1033/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
8 312,08 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunálny odpad 12/2024
DF1034/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 175,36 EUR
08.01.2025
Predmet: Ostatné práce 12/2024
DF1035/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
140,69 EUR
08.01.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 12/2024
DF1036/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
29,28 EUR
08.01.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 12/2024
DF1037/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
122,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 12/2024
DF1038/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
136,97 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz odpadu 12/2024
DF1039/24
faktúra
Jozef Blichár
17798281
150,10 EUR
08.01.2025
Predmet: Pracovné oblečenie
DF1040/24
faktúra
Rodal s.r.o.
52238342
16 860,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Inštalácia fotovoltickej elektrárne - zdravotné stredisko
DF1043/24
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
83,76 EUR
08.01.2025
Predmet: Kancelárske, hygienické potreby - 12/2024
DF1041/24
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 381,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - kolkáreň 26.9.2024 - 12.12.2024
DF1042/24
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
166,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - štadión 26.9.2024-12.12.2024