Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1044/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
3 473,86 EUR
08.01.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 11/2024
DF1046/24
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Položenie plávajúcej podlahy a olištovanie
DF1048/24
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
1 285,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Materiál na údržbu 12/2024
DF1047/24
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
30,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Materiál na údržbu 12/2024
DF1031/24
faktúra
Alfa print, s.r.o.
36403229
772,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Tlač Žarnovického občasník, číslo 4/2024
DF1001/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
29,28 EUR
08.01.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 11/2024
DF1002/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 479,22 EUR
08.01.2025
Predmet: Zimná údržba 11/2024
DF1003/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
458,16 EUR
08.01.2025
Predmet: Opílenie ihličnatých a listnatých stromov, odstránenie náletových kríkov a suchého stromu na Ul. F. Kráľa, pri BD 883
DF1004/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 423,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu vyzbieraného od občanov mesta Žarnovica na zbernom dvore za rok 2024
DF1005/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 331,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Akcia - Vianočný stromček
DF1006/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 12/2024
DF1007/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
564,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Akcia - Vianočné trhy a príchod Mikuláša
DF1008/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
36,00 EUR
08.01.2025
Predmet: RFID štítok
DF1009/24
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
1 458,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Preizolovanie balkóna
DF1010/24
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
480,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Akcia - podujatie VIANOČNÉ TRHY A PRÍCHOD MIKULÁŠA - 6.12.2024 - stavba pódia 6x4m (schody, zábradlie) a osvetlenie (biele a farebné efektové svetlá)
DF1011/24
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 608,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie - MsP
DF1012/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
244,95 EUR
08.01.2025
Predmet: El. energia - budovy Msú - vyúčtovacia faktúra - 11/2024 - nedoplatok
DF1013/24
faktúra
RS Med s.r.o.
45729166
75,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Poskytnutá zdravotná posudková činnosť pre žiadateľov o sociálnu službu 11-12/2024
DF1014/24
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
89,74 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické potreby 11/2024 - Odd. kultúry
DF1015/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
08.01.2025
Predmet: Poplatok za doménu zarnovica.sk 3.12.2024 - 2.12.2025
DF1016/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
08.01.2025
Predmet: Škrabanie stien, penetráciu stien, prípravu stien pod stierku, stierku, maľovanie, kazetový strop, akrylovanie, osadenie svietidiel, dopravu a vynášanie materiálu
DF1018/24
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
13,48 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 12/2024
DF1019/24
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
114,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Montáž IMS ELM - Verejné osvetlenie - Bystrická 82 BF, ŽC
DF1021/24
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
4 817,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1.9.2024 - 31.12.2024
DF1022/24
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
180,00 EUR
08.01.2025
Predmet: eGOV konektor - podpora 12/2024
DF1023/24
faktúra
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
3 070,92 EUR
08.01.2025
Predmet: Výroba skriňovej zostavy do klientskeho centra
DF1024/24
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
855,36 EUR
08.01.2025
Predmet: Pelety - MŠA
DF1025/24
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
260,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Prestrešenie a odkvapový systém drevárne v Rev. Podzámčí
DF1017/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Úprava stropu v klientskom centre na Msú, akrylovanie a osadenie svietidiel
DF1026/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
62,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Výmena elektromera MŠA
DF1028/24
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
790,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Obstaranie integrovanej stratégie SPR
DF1027/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Služby PO 12/2024
DF1020/24
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Obnovenie montážnej plomby - priamy ELM - Rev. Podzámčie 0 Žarnovica
DF1045/24
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
139,35 EUR
08.01.2025
Predmet: Batéria 12 v, Lišta Stihl
DF1049/24
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
151,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Sieťky na okná
DF1050/24
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 570,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Žaluzie
DF1056/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
274,80 EUR
08.01.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - kultúrne podujatia 10 - 12/2024
DF1052/24
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
288,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nálepky na vrecia od smetných košov
DF1055/24
faktúra
Anton Kukla - K L M
30466105
11,37 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup kancelárskych, hygienických a iných potrieb - 12/2024
DF1051/24
faktúra
PARKETT MANN, s.r.o.
35853816
187,32 EUR
08.01.2025
Predmet: Parkety
DF1053/24
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
157,66 EUR
08.01.2025
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2024
DF1054/24
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
43,94 EUR
08.01.2025
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby 12/2024
DF1057/24
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
783,41 EUR
09.01.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 12/2024
DF1058/24
faktúra
WiBaComp, s.r.o.
46924892
228,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Oprava kávovaru
16/2400443
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Verejnoprospešné služby
ZS2018220/KC/D9
dodatok
Ing. Milan Kosmeľ
1780331
6,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o stravovaní dôchodcov
ZN2025001/OSMM
zmluva
Emília Kupčiová, Juraj Franc
2 065,50 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva č. ZN2025001/OSMM uzavretá podľa ustanovenia § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka
ZS2024151/OE
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
00179086
40 485,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2025
ZN2025002/OSMM
zmluva
Vladimír Nikodém - CITY TAXI ŽARNOVICA
43792928
113,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025002/OSMM
ZN2025004/OSMM
zmluva
Monika Spurná
54699401
408,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č.
ZN2025004/OSMM
ZV2025006/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
19.01.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2025006/OSMM
ZoS2025005/OSMM
zmluva
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
50828371
0,00 EUR
19.01.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci č. ZoS2025005/OSMM (spolupráca zmluvných strán pri výjazdových odberoch krvi v meste Žarnovica)
17/2500010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zber separovaného odpadu
17/2500007
objednávka
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Digitálne údaje 2025
17/2500008
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 100,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zvukovo-obrazové záznamy z MsZ
R17/2500005
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
3 200,00 EUR
20.01.2025
Predmet: opravy a nákup PHL, OOPP, dielov a služieb na rok 2025
17/2500006
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 000,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Verejnoprospešné služby
R17/2500003
objednávka
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
36046868
3 500,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Nákup tovaru a služieb na rok 2025
R17/2500004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
2 000,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Nákup kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na rok 2025
17/2500002
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
172,20 EUR
20.01.2025
Predmet: Výmena, dodanie a montáž spínača dverovej uzávery výťahu BD FK 1616
16/2400444
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 177,68 EUR
20.01.2025
Predmet: NCE - Microsoft 365 Business Standard - ročný fix
17/2500001
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
100,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Dodanie a montáž kľučky vchodových dvier - Matrika
17/2500009
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
2 400,00 EUR
20.01.2025
Predmet: vysielanie informačných a propagačných oznamov pre obyvateľov
ZS2024155/OVIŽP/D1
dodatok
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
209 479,33 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodatok č. ZS2024155/OVIŽP/D1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
ZS2025002/OKMŠ
zmluva
Alfa print, s.r.o.
36403229
3 232,44 EUR
24.01.2025
Predmet: Poskytnutie služby - tlač a dodávka mestských novín
ZS2025003/OKMŠ
zmluva
Miroslav Hoss
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Výkon dobrovoľníckej činnosti - Žarnovický beh 08.02.2025
ZS2025004/OKMŠ
zmluva
Erika Hossová
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Výkon dobrovoľníckej činnosti - Žarnovický beh 08.02.2025
ZS2025005/OKMŠ
zmluva
Boriša Kamodyová
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Výkon dobrovoľníckej činnosti - Žarnovický beh 08.02.2025
ZS2025006/OKMŠ
zmluva
Erika Zimanová
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Výkon dobrovoľníckej činnosti - Žarnovický beh 08.02.2025
17/2500012
objednávka
B2B Partner s. r. o.
44413467
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Ohňovzdorná plechová skriňa
17/2500013
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
170,97 EUR
28.01.2025
Predmet: E-Magazín : SÚHLAS - ročné predplatné
17/2500014
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
28.01.2025
Predmet: Pelety MŠA
17/2500015
objednávka
NATIONAL PEN
00474116
224,59 EUR
28.01.2025
Predmet: Darčekové perá
17/2500016
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
28.01.2025
Predmet: Pelety BD ZH 8
17/2500018
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
150,00 EUR
28.01.2025
Predmet: čerpadlo pre Denné centrum seniorov Žarnov
17/2500019
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
200,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Revízia Bleskozvodov MsU, MsU garáže, Kotoľňa, Archív
17/2500020
objednávka
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
383,76 EUR
28.01.2025
Predmet: ročné predplatné k portálu www.profivzdelávanie.sk
17/2500021
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
50,00 EUR
28.01.2025
Predmet: podložka do pečiatky
17/2500023
objednávka
IKAR, a.s.
00678856
1 100,00 EUR
28.01.2025
Predmet: knihy do knižnice -FPU
17/2500024
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
50,00 EUR
28.01.2025
Predmet: knihy do knižnice - FPU