Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2500068
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
200,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Žalúzie OSMM
17/2500069
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 234,92 EUR
03.03.2025
Predmet: Výmena nefunkčných balkónových dverí a okna v BD 1525/63, byt č. 22
17/2500071
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 500,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Verejnoprospešné služby
17/2500070
objednávka
NATIONAL PEN
00474116
247,22 EUR
03.03.2025
Predmet: Objednávka pier s potlačou
17/2500065
objednávka
ArchitektiSKA s.r.o.
50852515
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - PD športový areál pri ZŠ
DF46/2025
faktúra
Kamody Slovensko s.r.o.
47608544
14,86 EUR
03.03.2025
Predmet: DeLonghi EcoDecalk odvápňovací prospriedok 500ml DLSC 500 do kávovaru
DF47/2025
faktúra
Akadémia Plus, s.r.o.
36640514
110,70 EUR
03.03.2025
Predmet: Školenie - p. Tadianová Ľ. - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2025, 17.1.2025 - vyúčtovacia faktúra k 1Z/2025
DF48/2025
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
115,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 2/2025
DF50/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
91,98 EUR
03.03.2025
Predmet: Hygienické potreby 1/2025 - Odd. kultúry
DF51/2025
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
667,93 EUR
03.03.2025
Predmet: PHL 1/2025
DF53/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 555,60 EUR
03.03.2025
Predmet: El. energia - 2/2025
DF54/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
184,50 EUR
03.03.2025
Predmet: eGOV konektor - podpora 1/2025
DF49/2025
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
6 036,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 1/2025
DF52/2025
faktúra
SLOVGRAM
17310598
82,40 EUR
03.03.2025
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvuk. - obrazových záznamov - Žarnovický beh, Fašiangový sprievod
ZS2025024/OKMŠ
zmluva
HANYS, s.r.o.
47333162
600,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - MDŽ 07.03.2025
ZS2025025/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
250,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - kultúrne podujatia - marec 2025
ZS2025023/OKMŠ
zmluva
Martin Kopor
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - MDŽ 07.03.2025
ZS2025018/OKMŠ
zmluva
Športový klub Žarnovica
36062103
307,50 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia - "Lopár turnaj" - 08.03.2025
ZV2025019/OSMM
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZV2025019/OSMM
17/2500072
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
07.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu +osveta
17/2500073
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
190,00 EUR
07.03.2025
Predmet: servisná prehliadka + oprava motorových píl pre DHZ
17/2500074
objednávka
TopFire s.r.o.
52344444
1 175,00 EUR
07.03.2025
Predmet: technika pre DHZ ( voládacia jednotka , siréna, výstražné svetlá)
17/2500076
objednávka
SIGNAL-CODE s.r.o.
45697515
725,98 EUR
07.03.2025
Predmet: pravidelná ročná kontrola EZS zmysle servisných zmlúv ZS2017114/PR a 2017115/PR
17/2500077
objednávka
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
50,00 EUR
07.03.2025
Predmet: výber trvaliek zo záhona
17/2500078
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 353,00 EUR
07.03.2025
Predmet: vypílenie ihličnatých stromov + tuje+ opílenie vŕby pri BD 848
17/2500079
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
250,00 EUR
07.03.2025
Predmet: nákup kníh ,, Naše Slovensko"
17/2500080
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
300,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Guľôčkové perá 100ks mix farieb
17/2500081
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o
46747770
1 476,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Skladaná mapa VKÚ kedysi a dnes v rámci prezentácie
17/2500083
objednávka
BONTONFILM a.s.
36006858
400,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Verejné premietanie filmu - MORE NA DVORE - 14.3.2025
17/2500085
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
571,04 EUR
07.03.2025
Predmet: komplet balíček na 1 rok info a znalosti pre nový stavebný zákon vrátane účasti na online konf
17/2500086
objednávka
C G S spol. s. r.o.
00698202
1 066,41 EUR
07.03.2025
Predmet: Predĺženie aktualizácie programu Terra
17/2500087
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
73,50 EUR
07.03.2025
Predmet: Magnetická tabuľa
DF58/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
151,29 EUR
07.03.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - 1.1.2025
DF59/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,08 EUR
07.03.2025
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 1/2025
DF60/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
360,98 EUR
07.03.2025
Predmet: Mobily 1/2025
DF61/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,72 EUR
07.03.2025
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 1/2025
DF62/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
280,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Výroba a vysielanie relácií 1/2025
DF63/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
150,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Internetová stránka mesta 1/2025
DF64/2025
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
383,76 EUR
07.03.2025
Predmet: Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup: 5.2.2025 - 4.2.2026 - vyúčtovacia faktúra k 3Z/2025
DF66/2025
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
252,03 EUR
07.03.2025
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS 1/2025
DF65/2025
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
4 276,39 EUR
07.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2025 (bioodpad)
DF67/2025
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
07.03.2025
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF68/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
39,73 EUR
07.03.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - mestský rozhlas 2024
DF55/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 622,54 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 1/2025
DF56/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 102,84 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 1/2025
DF69/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
07.03.2025
Predmet: Internet a telefón 1/2025
DF70/2025
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
07.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025, verejný rozhlas
DF71/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
412,37 EUR
07.03.2025
Predmet: Plyn - DCS Žarnov 1/2025 (Slobody 5)
DF72/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2,68 EUR
07.03.2025
Predmet: Plyn - Žarnovická Huta - nevyužívaná prípojka 1/2025
DF75/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,16 EUR
07.03.2025
Predmet: Mobily 1/2025
DF76/2025
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
1 030,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Projektová dokumentácia "Priechod pre chodcov a rozšírenie MK v meste Žarnovica, ul. A. Sládkoviča
DF77/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
27,06 EUR
07.03.2025
Predmet: Hygienické potreby 2/2025
DF73/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 634,67 EUR
07.03.2025
Predmet: Plyn - DHZ 1/2025 (Slobody 12)
DF74/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 977,80 EUR
07.03.2025
Predmet: Plyn - Msú 1/2025
DF78/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
92,21 EUR
11.03.2025
Predmet: Hygienické potreby 2/2025
DF79/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
5 976,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Komunálny odpad 1/2025
DF80/2025
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
79,95 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom WC a sanitárna technika - klzisko 1/2025
DF81/2025
faktúra
Mišo, s.r.o.
50798324
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Akcia - Žarnovický beh - elektronické meranie časov, spracovanie výsledkov
DF82/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
261,55 EUR
11.03.2025
Predmet: Poštový úver 1/2025
DF84/2025
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
8,61 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 1/2025
DF85/2025
faktúra
ENVANET s.r.o.
52477991
1 362,11 EUR
11.03.2025
Predmet: Inštalácia impulzných meradiel a jednej dátovej zberne vrátane montáže, jedného výjazdu nevyhnutného pre montáž zariadení a vrátane implementácie zariadení a ich vizualizácie v systéme ENEX - vyúčtovacia faktúra k 2Z/2025
DF86/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 170,96 EUR
11.03.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 1/2025
DF87/2025
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
135,30 EUR
11.03.2025
Predmet: Služby BOZP 1/2025
DF88/2025
faktúra
JAST Servis s.r.o
54086710
6 780,38 EUR
11.03.2025
Predmet: Oprava Tatra 815, ZC 875 AJ - DHZ
DF89/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
3 598,31 EUR
11.03.2025
Predmet: El. energia - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF90/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Služby PO 1/2025
DF91/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
173,48 EUR
11.03.2025
Predmet: Materiál na údržbu 1/2025
DF92/2025
faktúra
CROSSING, s.r.o.
50348698
553,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Vypracovanie projektu osvetlenia "Priechod pre chodcov a rozšírenie MK v meste Žarnovica, ul. A. Sládkoviča v Žarnovici"
DF83/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
5 164,03 EUR
11.03.2025
Predmet: Komunálny odpad 1/2025
DF93/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
70,12 EUR
11.03.2025
Predmet: Materiál na údržbu 1/2025
DF94/2025
faktúra
BONTONFILM a.s.
36006858
229,03 EUR
11.03.2025
Predmet: Akcia - kino Superškriatkovia
DF95/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
175,46 EUR
11.03.2025
Predmet: Výrub 1 ks ihličnatých stromov vrátane odpratania drevenej hmoty z miesta miesta výrubu
DF97/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 954,16 EUR
11.03.2025
Predmet: Poskytovanie služieb zberného dvora 1/2025
DF98/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 613,80 EUR
11.03.2025
Predmet: Zloženie komponentov klziska, odvoz
DF99/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom priestoru na mestskom trhovisku 1/2025
DF96/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 1/2025
DF100/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 1/2025
DF101/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
57,17 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom 1100l kontajnerov 1/2025
DF103/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 514,11 EUR
11.03.2025
Predmet: Čistenie mesta 1/2025 - ručné
DF102/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Údržba MŠA 1/2025