Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2500139
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 300,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Verejnoprospešné práce
17/2500140
objednávka
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
150,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Piesok do detských
17/2500137
objednávka
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
148,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Perá s gravírovaním pri príležitosti 65. výročia ZUŠ Žarnovica (400ks)
17/2500138
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
15,61 EUR
30.04.2025
Predmet: Redukcia USB to Ethernet - AXAGON ADE-SR
17/2500135
objednávka
Mary Dance o.z.
55114423
170,00 EUR
30.04.2025
Predmet: tanečné vystúpenie a tanečný workshop- Zážitkový deň detí
17/2500136
objednávka
Hurááá s.r.o.
56210523
720,00 EUR
30.04.2025
Predmet: skákacie atrakcie (2ks) na podujatí Zážitkový deň detí
17/2500134
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
30.04.2025
Predmet: maskoti Donald a Daisy na podujatí Zážitkový deň detí
17/2500132
objednávka
Monika Spurná
54699401
40,00 EUR
30.04.2025
Predmet: moderovanie podujatia - Stavanie mája
17/2500133
objednávka
OZ Red Bag
54270022
200,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Zážitkový deň detí
17/2500131
objednávka
Monika Spurná
54699401
150,00 EUR
30.04.2025
Predmet: moderovanie podujatia - Zážitkový deň detí
17/2500130
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
584,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Pelety MŠA
17/2500129
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
30.04.2025
Predmet: Pelety ŽH BD 8
17/2500125
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
23,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizácia bytového domu ul. Fraňa Kráľa 1616
17/2500126
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
23,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizácia bytového domu ul. Fraňa Kráľa 1525
17/2500127
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
120,00 EUR
30.04.2025
Predmet: RFID štítky (čipov) na zberné nádoby
17/2500128
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
250,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Obsluha a servis k ( zapnutie, vypnutie, pohotovosť) elektrikára na podujatie Plochá dráha
17/2500124
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
23,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizácia bytového domu v Žarnovickej Hute č. 8
17/2500121
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
145,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizácia budov patriacich mestu Žarnovica
17/2500122
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
23,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizácia bytového domu ul. Fraňa Kráľa 1526
17/2500123
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
23,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Deratizáciu bytového domu ul. Kľakovská 1710/32
17/2500120
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
1 784,50 EUR
30.04.2025
Predmet: 5 ks betónových lavičiek s operadlom typ V/K s recyklovanými plastovými latami
17/2500116
objednávka
IKEA
35849436.
191,80 EUR
30.04.2025
Predmet: Nákup sklenených vitrín na reklamné predmety do knžnice a klientského centra
17/2500117
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
1 131,60 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v kultúrnom dome
17/2500118
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
698,93 EUR
30.04.2025
Predmet: plechová krytina na cintoríne
17/2500119
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Výroba reklamných predmetov do sklenených vitrín v knižnici a klientskom centre a knižnici
17/2500115
objednávka
Základná škola
37831852
612,60 EUR
30.04.2025
Predmet: občerstvenie pre recepciu pri príležitosti osláv 65. ZUŠ
17/2500113
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: verenoprospešné služby
17/2500114
objednávka
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
75,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Vyjadrenie k žiadosti o dotáciu
ZN2025035/OSMM
zmluva
Žaneta Hajdóniová
45,30 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025035/OSMM
ZV2025036/OSMM
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZV2025036/OSMM
ZV2025038/OSMM
zmluva
Združenie na záchranu hradu Revište
42185785
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke pozemku č. ZV2025038/OSMM
DF193/2025
faktúra
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
300,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk - ulice Mierová, Slobody, pri zdravotnom stredisku, Fr. Kráľa
DF194/2025
faktúra
Základná škola
37831852
28,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - posedenie Denné centrum seniorov
DF196/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
25 865,88 EUR
02.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli
DF195/2025
faktúra
SILVER.net s.r.o.
55939040
1 429,41 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava rozhlasu
Df199/2025
faktúra
Monika Spurná
54699401
75,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - Fašiangový sprievod
DF201/2025
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
45,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyjadrenie - k investičnému zámeru "Priechody pre chodcov - ulica Bystrická -cesta II/428
DF200/2025
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
287,82 EUR
02.05.2025
Predmet: Montáž elektromera - polopriamy ELM
DF202/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 588,98 EUR
02.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - kolkáreň 13.12.2024 - 13.03.2025
DF203/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
178,84 EUR
02.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - štadión 13.12.2024 - 13.03.2025
DF204/2025
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
3 829,28 EUR
02.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2025
DF205/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
861,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli - výmena ističov súvisiacich s rekonštrukciou
DF206/2025
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
199,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Žaluzie - kancelárie č. 2 a 3
DF207/2025
faktúra
Alfa print, s.r.o.
36403229
808,11 EUR
02.05.2025
Predmet: Tlač Žarnovického občasník, číslo 1/2025
DF213/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
91,98 EUR
02.05.2025
Predmet: Hygienické potreby 3/2025 - Odd. kultúry
DF211/2025
faktúra
BONTONFILM a.s.
36006858
307,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - kino More na dvore
DF212/2025
faktúra
BONTONFILM a.s.
36006858
129,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - kino More na dvore
DF214/2025
faktúra
Ďurišová Martina, Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
35,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Školenie - Ing. Gregorová Z. - Seminár 3.4.2025 "Ochrana drevín"
DF215/2025
faktúra
DUO - ADOS, s.r.o.
36623474
70,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Autoservisné práce Caravelle ZC 167 AO
DF210/2025
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
314,88 EUR
02.05.2025
Predmet: Servis - výmena batérií
DF175/2025
faktúra
HANYS, s.r.o.
47333162
600,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - oslava pri príležitosti MDŽ - umelecké vystúpenie skupiny AMADEO
DF176/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
293,97 EUR
02.05.2025
Predmet: Perá
DF177/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
373,67 EUR
02.05.2025
Predmet: Čistenie rigola na Revištskom Podzámčí smer hrad
DF179/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 240,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 2/2025
DF178/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 007,64 EUR
02.05.2025
Predmet: Ostatné práce 2/2025
DF181/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 693,99 EUR
02.05.2025
Predmet: Zimná údržba 2/2025
DF182/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
102,40 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - Žarnovický beh
DF180/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
221,18 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 2/2025
DF183/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 514,11 EUR
02.05.2025
Predmet: Čistenie mesta 2/2025 - ručné
DF184/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržba MŠA 2/2025
DF185/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 3/2025
DF187/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 2/2025
DF186/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Prenájom priestoru na mestskom trhovisku 2/2025
DF188/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 687,81 EUR
02.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb zberného dvora 2/2025
DF189/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
654,11 EUR
02.05.2025
Predmet: Akcia - demontáž vianočného stromčeka a odzdobenie vianočných ozdôb a žiariviek v parku pri kostole (ul. Andreja Sládkoviča)
DF190/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
39,85 EUR
02.05.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 2/2025
DF216/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
1 439,10 EUR
02.05.2025
Predmet: Úprava rozvádzača pre čerpadlá v MŠA
ZS2025030/OKMŠ
zmluva
Ing. Jozef Treščák
100,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo a licenčná zmluva - textové podklady do brožúry "Žarnovica"
DF248/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 491,64 EUR
02.05.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 3/2025 (bioodpad)
DF244/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
02.05.2025
Predmet: Pelety - BD 8
DF245/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 3/2025
DF243/2025
faktúra
SLOVGRAM
17310598
129,24 EUR
02.05.2025
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvuk. - obrazových záznamov - Detská športová olympiáda, MDD, Stavanie mája
DF246/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 3/2025
DF247/2025
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
19,20 EUR
02.05.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 3/2025
DF242/2025
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
695,43 EUR
02.05.2025
Predmet: PHL 3/2025
DF240/2025
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
28,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržba reťazovej píly, zimná zmes do ostrekovačov
DF241/2025
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
135,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 4/2025
DF237/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - štadión tribúna (24ZSS6220424)
DF238/2025
faktúra
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
164,25 EUR
02.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 3/2025
DF239/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,78 EUR
02.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 3/2025