organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
207/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby VUC Net za 12/2013
208/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2013
040A/2013
objednávka
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Kopírka Toshiba eStudio, toner
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
049/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
236,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
050/2013
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
335,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávka kancelárskeho papiera
051/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nastavenie projektorov a PC, inštalácia SW, servis kopírky a tlačiarne, montáž Wi-Fi.
9057/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
30.12.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10-11/2013
209/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
30.12.2013
Predmet: Časopis Freundschaft za 6-10/2014
052/2013
objednávka
Kinekus, s.r.o.
36011037
343,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Farby podľa výberu, skrutkovač, odhŕňač, kôš
053/2013
objednávka
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Projektor Benq MX 503
054/2013A
objednávka
Zvarík Ján
17782503
100,01 EUR
30.12.2013
Predmet: 2ks Kábel VGA 15m; 2ks TP Link print server
210/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
154 140,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
211/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
212/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
213/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
-0,02 EUR
30.12.2013
Predmet: Dobropis k došlej faktúre 210/13
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
214/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
08.01.2014
Predmet: Nájomné za 12/2013 (18h á 2,60)
215/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2013
216/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
13,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11-12/2013
217/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2013 (239x 1,10Eur)
218/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2013 (239x 0,30Eur)
219/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
235,24 EUR
08.01.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
221/13
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
334,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Kancelársky papier (100ks A4 Bal500; 2ks A3; +4x dvojhárky A3; +3x kopírovací A4)
222/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Montáž projektorov, údržba kopíriek, servis tlačiarní, montáž WiFi (35h á 10Eur)
223/13
faktúra
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kopírka Toshiba E-studio 18
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
225/13
faktúra
Kinekus, s.r.o.
36011037
342,97 EUR
08.01.2014
Predmet: Údržbársky materiál (skrutkovače, odhŕňač snehu, Primalex 8x; akrylový lak 5x; vodováha, štetec, rukavice, riedidlo, 10x kôš; toaletný papier)
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
227/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
100,01 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň HP LJ M1132
054/2013B
objednávka
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
229/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,63 EUR
08.01.2014
Predmet: Doúčtovanie telekomunikačných poplatkov za 09/2013
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
001/2014
objednávka
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
15.01.2014
Predmet: Licencia Eset 1rok 6ks
9058/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
116,20 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2013 (PČ) 10h á 11,62
9059/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
581,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2013 50h á 11,62
9001/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
22.01.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 12/2013
001/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2013
002/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2013
003/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
22.01.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2013
004/14
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Antivírus program Eset 6ks
005/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Služby VUC Net z 01/2014
006/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
873,70 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za r.2013
007/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodaj za rok 2013
008/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka plynu za 01/2014
11-2013/2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Prenájom učebne 85m2 (3hod.týždenne)
9002/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
116,20 EUR
05.02.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 10h
9003/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 01/2014
9004/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 12/2013
009/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
101,70 EUR
05.02.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2014 (399x 0,30€)
010/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
372,90 EUR
05.02.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2014 (339x 1,10€)
011/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2014
012/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2013
013/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10 725,82 EUR
10.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04-12/2013 (247MWh) - vrátenie preplatku
014/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10 138,87 EUR
10.02.2014
Predmet: Oprava DF-013, vyúčtovanie plynu (67MWh) - vrátenie preplatku
015/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka plynu na 02/2014
016/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
113,51 EUR
10.02.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 01/2014
017/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2014
018/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
-169,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Dobropis k DF-230/13 (vrátenie prehrávačov)
019/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2013
020/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
14.02.2014
Predmet: Dodávka energií pri výpožičke za január
021/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
14.02.2014
Predmet: Dodávka energií pri výpožičke za február 2014
1
dodatok
Gymnázium Bytča
00160555
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmena počtu vyučovacích hodín
1
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
11,60 EUR
24.02.2014
Predmet: Vykonanie štátnej jazykovej skúšky pre študentov gymnázia.
022/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
26.02.2014
Predmet: Nájomné za január 2014
023/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Služby VUC Net za 02/2014
024/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
68,13 EUR
26.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov za r.2013
9006/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
26.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 01/2014
025/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
26.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01/2014
9005/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
325,36 EUR
26.02.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 9-12/2013 (PČ)
026/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
284,90 EUR
03.03.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za február 2014 (259x 1,10€)
027/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
77,70 EUR
03.03.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2014 (259x 0,30€)
002/2014
objednávka
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
1
zmluva
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
07.03.2014
Predmet: Vykonanie štátnej jazykovej skúšky
9007/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
10.03.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2014 12h
9008/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
325,36 EUR
10.03.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-02/2014 28h
9009/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,38 EUR
10.03.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2014