organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
028/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka elektriky za 03/2014
029/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
10.03.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2014
030/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2014
031/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2014
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
033/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
8,39 EUR
10.03.2014
Predmet: Fólie do laminovačky 100ks
034/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
12.03.2014
Predmet: Prefakturácia energií 03/2014
035/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2014
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
004/2014
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
26.03.2014
Predmet: Inzerát k prenájmu nebytov.priestorov 1m2
interný doklad 0011
faktúra
Mesto Žilina
1 056,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za odpad 2014
9010/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
01.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 02/2014
036/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
01.04.2014
Predmet: Nájomné za 02/2014
037/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 1.Q 2014
038/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby VUC Net za 03/2014
039/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
01.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2014
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
9011/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
290,50 EUR
02.04.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov (PČ) za 03/2014 (25h á 11,62)
040/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2014
2
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Úprava výšky zálohy na energie
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
007/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
28,21 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (500ks)
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
9012/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
23.04.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 03/2014
041/14
faktúra
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt k ochrane osobných údajov
042/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
386,10 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2014 (351x 1,10)
043/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2014 (351x 0,30)
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
045/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
103,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
046/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
23.04.2014
Predmet: Nájomné za 03/2014 (24h x 2,60)
047/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2014
048/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
33,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Pripojenie PC do siete VUC Net
049/14
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Inzercia k nájmu
050/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
122,38 EUR
23.04.2014
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 03/2014
051/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
23.04.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
052/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
23.04.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2014
053/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služby VUC net za 04/2014
012014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
40,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov 1m2 pre nápojový automat
022014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestoru 1m2 na potravinový automat
054/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2014
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
9013/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 03/2014
9014/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky 500ks
9015/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
528,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov (PČ) za 03-04/2014
009/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Toner Toshiba E-studio 18
010/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
36,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Toner (2ks) HP LJP 1102
9016/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny (PČ) za 04/2014 - 15h
9017/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
429,94 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-04/2014 - 37h
057/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 04/2014 (297x 1,10€)
058/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2014 (297x 0,30€)
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
30,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
011/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
15,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1100
9018/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
15.05.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 04/2014
059/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-3 783,36 EUR
15.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 01-04/2014 - preplatok
060/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predplatné Zbierka zákonov 2014
061/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2014
062/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Spracovanie miezd (HČ) za 04/2014
063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2014
064/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 04/2014
065/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
15.05.2014
Predmet: Prefakturácia nákladov na energie za 05/2014
066/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
16,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie sieťovej karty
067/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2014
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
013/2014
objednávka
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
19.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
014/2014
objednávka
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Dezinsekcia okolia školy
9019/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
15,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1100
068/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
069/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Toner T1800E
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
071/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Služby VUC Net 05/2014
072/14
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
21.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
073/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014
9020/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014 (PČ)
4485041588
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
54,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie majetku: notebook, interakt.tabuľa (poist.suma 3tis. Eur)
4410007801
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
19,44 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti k majetku: notebook, interakt.tabuľa (poist.suma 3tis. Eur)
015/2014
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a regul.stanice
074/14
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Webhosting, správa stránky
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu