organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
008/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
56,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy
009/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
06.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2012
010/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
184,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tonery
011/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
06.02.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 01/2013
012/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Služby VUC net za 01/2013
013/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2013
014/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
06.02.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2012
015/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
06.02.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2013
016/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
97,20 EUR
06.02.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2013
017/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
504,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 01/2013
018/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.02.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2013
019/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 02/2013
22013
oznam
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb bezpečnostného technika a PO
020/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 498,13 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 11/2012-12/2012
2/2013
objednávka
Bytterm a.s.
31584705
60,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie
3/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
3,96 EUR
27.02.2013
Predmet: Tlačivo "Evidencia zastupovania"
5/2013
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Obsah webu pri výročí JŠ
4/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
384,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Oprava kopírky
021/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Lektorská činnosť angličtiny za 01/2013
022/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
147,89 EUR
27.02.2013
Predmet: Telefonické poplatky za 01/2013
023/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
27.02.2013
Predmet: Internetové pripojenie za 01/2013
024/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby VUC Net za 02/2013
025/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
3,96 EUR
27.02.2013
Predmet: Tlačivo "Evidencia zastupovania"
026/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
27.02.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 02/2013
02-2013 pokladna
faktúra
Jazyková škola
00215597
22,91 EUR
28.02.2013
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr z registr.pokladne za 02/2013
027/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
293,70 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2013
028/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2013
029/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
376,20 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorské služby - zastupovanie za 02/2013
030/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
89,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorská činnosť, angličtina za 02/2013
031/13
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Správa web-stránky
6/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Stravné lístky 39ks á 3,-
7/2013
objednávka
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: English Vocabulary in Use
8/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
114,40 EUR
13.03.2013
Predmet: Tonery
9008/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2013 (PČ)
9009/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
178,20 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-02/2013
9010/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 01/2013
032/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2013
033/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,06 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2012
034/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
035/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 751,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2013
036/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2013
037/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03./2013
038/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
13.03.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 03/2013
039/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
384,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Údržba kopírky
040/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
247,50 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-02/2013
041/13
faktúra
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
042/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,24 EUR
13.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2013
043/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
13.03.2013
Predmet: Internetový prístup za 02/2013
044/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
60,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
045/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01/2013
9/2013
objednávka
Spojená škola
00158623
520,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Chlebíky, poháre, minerálna voda, džús pre 130 osôb
9/2013/A
objednávka
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
18.03.2013
Predmet: Toaletný papier
10/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Dataprojektor Epson, notebook HP650
11/2013
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu
12/2013
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
21.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
13/2013
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
03-2013
faktúra
Jazyková škola
00215597
667,62 EUR
04.04.2013
Predmet: Doklady registračnej pokladne - nákup v hotovosti za marec
9011/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
278,88 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny
9012/13
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
406,70 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
046/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
114,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Toner, fólia
047/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Papier
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
049/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby VUC Net za 03/2013
050/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby Fabasoft, iSpin, Magma za 1.Q 2013
051/13
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
052/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Notebook, projektor
053/13
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
054/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
643,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorské služby za 03/2013
055/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
388,30 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2013
056/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,90 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2013
057/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorská činnosť - angličtina
058/13
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zverejnenie ponuky na prenájom
14-2012/2013
zmluva
Hučeková Alexandra Mgr.
11,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny (Siemens PČ)
13-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ Siemens)
14/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (HČ)
15/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (PČ)
9013/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2013 (PČ)
9014/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013 (PČ)
059/13
faktúra
Mesto Žilina
1 029,60 EUR
22.04.2013
Predmet: Poplatok za odvoz odpadu za rok 2013
060/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2013