organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
061/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2013
062/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.04.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2013
063/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
22.04.2013
Predmet: Internetové pripojenie za 03/2013
064/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,23 EUR
22.04.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 03/2013
065/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2013
066/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zbierka zákonom, ročník 2013
067/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
22.04.2013
Predmet: Služby VUC Net za 04/2013
068/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013
016/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
28,01 EUR
24.04.2013
Predmet: Toner T1600 2ks
9015/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky 400ks (PČ)
069/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
1,2
dodatok
Základná škola Doná Tižina
37812700
0,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmena účtu, dojednanie preddavku
9016/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
308,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyučovanie Siemens za 04/2013
9017/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.05.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2013 (PČ)
9018/13
faktúra
Hučeková Alexandra Mgr.
34698337
462,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 04/2013 (PČ)
070/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 043,07 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-04/2013
071/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
06.05.2013
Predmet: Lektorská činnosť za 04/2013 (angličtina)
072/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2013
073/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2013
074/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.05.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2013
075/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
15,60 EUR
07.05.2013
Predmet: Kábel k projektoru
9019/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
28,01 EUR
10.05.2013
Predmet: Toner T1600E 2ks
076/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2013
077/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
15.05.2013
Predmet: Internetový prístup za 04/2013
078/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
693,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zastupovanie a lektorské služby za 04/2013
079/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2013
080/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2013
081/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,47 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2013
017/2013
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
20.05.2013
Predmet: Pravidelná prehliadka tlakových zariadení
1
zmluva
Fagus SK, s.r.o.
36388980
500,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Darovacia zmluva, škola prijala dar
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
9020/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 04/2013
082/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.05.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 05/2013
083/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby VUC Net za 05/2013
084/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
22.05.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2013
085/13
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
01/2013
zmluva
Mladý záchranár
42221714
300,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
086/13
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
087/13
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Seminár odmeňovanie zamestnancov v školstve
019/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
252,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčení (2000ks)
020/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
30,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčení (200ks PČ)
021/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
117,60 EUR
07.06.2013
Predmet: Tonery HP, Canon 6ks
9021/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
07.06.2013
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 05/2013
088/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2013
089/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2013
090/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.06.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2013
091/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Dodávka plynu za 06/2013
092/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
07.06.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 06/2013
093/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Dodávka elektr.energie za 06/2013
9022/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
9023/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
094/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
11.06.2013
Predmet: Internetový prístup za 05/2013
095/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,61 EUR
11.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 05/2013
096/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2013
022/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
300,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Čistiace postriedky
9024/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
12.06.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2013
097/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
117,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Tonery, cartrige HP 6ks
098/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
12.06.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2013
099/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 103,47 EUR
12.06.2013
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2013
100/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: služby VÚC Net za 06/2013
9025/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 440,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Vyučovanie za 01-06/2013
1
dodatok
Huňora Martin PaedDr.
40944425
14,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Odmena za vyučovanie v ZŠ Dolná Tižina sa stanovuje na 14,- Eur á 1hod.
1
dodatok
Otáhal s.r.o.
44369662
14,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Odmena za vyučovanie v ZŠ Dolná Tižina sa stanovuje na 14,- Eur á 1hod.
101/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
574,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Lektorské služby a zastupovanie za 05/2013
9026/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-05/2013
9027/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2013
9028/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-05/2013
9029/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
627,48 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-06/2013
9030/13
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
464,80 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie (PČ) za 01-05/2013
023/2013
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Správa web-stránky, webhosting, doména
9031/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
313,74 EUR
01.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2013 (PČ)
9032/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
356,40 EUR
01.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03-05/2013 (PČ)
018/2013B
objednávka
Slovenské komorné divadlo
36145301
119,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predstavenie Hamlet
024/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
025/2013
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
278,20 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné časopisu Bridge (26x á 10,70€)
026/2013
objednávka
Vydavateľstvo FLP
5,70 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné časopisu Friendship
027/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Tirebne knihy 150ks (HČ)
028/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Triedne knihy 20ks (PČ)
102/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
195,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
103/13
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Správa web stránky, doména