organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
052/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
781,20 EUR
17.05.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2017, spolu 651 obedov
SF 005/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
18,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2017, spolu 107 obedov
053/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.05.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
054/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,15 EUR
17.05.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
055/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
056/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 096,27 EUR
17.05.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 10/2017
zmluva
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie stavebných úprav v súlade s predloženou cenovou ponukou na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
004/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,28 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar S, M = 8 ks, Handra 60*80 cm = 5 ks, WC gel 750 ml = 6 ks, Tekutý piesok 600 g = 14 ks, Čistič okien 500 ml = 5 ks, Pronto 750 ml = 3 ks, Fixinela 5 litr. = 3 ks, vrecia 35 litr., 50 ks = 12 bal., Sidolux 5 litr. = 2 ks, vrecia 110 litr. = 1 bal., krém na ruky = 10 ks, Krezosan 5 litr. = 2 ks, WC čistič 750 ml Duck = 12 ks, Mr. Proper 5 litr. = 1 ks, igelitové vrecia = 10 ks, Diava vosk 750 ml = 3 ks, Clin na okná 500 ml = 4 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 1 ks, WC spray 300 ml = 2 ks, Prášok proti mravcom 250 g = 1 ks, WC vôňa 150 g = 1 ks, vrecia 60 litr. = 1 bal.
057/2017
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,28 EUR
19.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: Rukavice Spokar S, M = 8 ks, Handra 60*80 cm = 5 ks, Q-Power WC gel 750 ml = 6 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 14 ks, Q-Power čistič okien 500 ml = 5 ks, Pronto 750 ml = 3 ks, Fixinela 5 litr. = 3 ks, vrecia 55*60,35l,50 ks = 12 bal., Sidolux 5 litr. = 2 ks, vrecia modré 70*110,110l = 1 bal., krém na ruky = 10 ks, Krezosan 5 litr. = 2 ks, Duck WC čistič 750 ml = 12 ks, Mr. Proper 5 litr. = 1 ks, Igelitové vrecia tatrablobal = 10 ks, Diava vosk 750 ml = 3 ks, Clin na okná 500 ml = 4 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 1 ks, Q-Power WC spray 300 ml = 2 ks, Raid prášok proti lezúcemu hmyzu 250 g = 1 ks, Deo Fresh WC vôňa 150 g = 1 ks, vrecia 65*78,60l,50 ks = 1 bal.
058/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,66 EUR
19.05.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
059/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 3.splátka 2017
060/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
520,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 200 stravných lístkov
061/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
4 433,67 EUR
25.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.01.2017 - 31.03.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
005/2017
objednávka
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Objednávame si stavebné úpravy vchodu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2017, v celkovej sume 1300,- €
062/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
178,22 EUR
09.06.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2017, spolu 134 obedov
SF 006/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
09.06.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2017, spolu 134 obedov
063/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
927,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac máj 2017, spolu 773 obedov
064/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
09.06.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2017/2018
065/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
066/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,52 EUR
12.06.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
067/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.06.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017
068/2017
faktúra
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.5.2017 za vykonané práce - oprava vstupu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku (faktúra bude hradená z darovacieho účtu - finančné prostriedky od sponzorov)
069/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 100,10 EUR
19.06.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
070/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
249,90 EUR
19.06.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,75 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Ajax 5l-3ks, Savo 5l-1ks,Hydroxid sodný 800g-3ks,Tekutý prášok Umy 500ml-7ks,Diava na leštenie nábytku 250ml-4ks,Alex čistič 2v1 750ml-10ks,Okena 500ml-10ks,Pronto 750ml-3ks,Mydlo 90g-10ks, Mydlový čistič Profexy 5 litr.-1ks,Fixinela 5 litr.-1ks,Fixinela WC 750ml-12ks,Jar 1 litr.-5ks,Tekuté mydlo 2 litr.-3ks,Vrecia 50ks,60l-2 bal.,Vrecia 50ks,35l-8 bal.,Rukavice Q-Clean - 5ks,Stierka na okna 25cm-3ks,Mop bavlna 2ks,Metlička Centi clip-5ks,Diava Vosk 750ml-5ks,Plastová palica na mop-1ks,Krém na ruky Aviril 100ml-7ks.
007/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si beletriu v nemeckom jazyku, a to: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Die Märchen - 1ks za 7,50 €, In Gefahr Leo und Co. - 1ks za 6,30 €, Fräulain Else - 1 ks za 6,20 €.
071/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 4. splátka za rok 2017
072/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
158,27 EUR
23.06.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2017, spolu 119 obedov
SF 007/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,23 EUR
23.06.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2017, spolu 119 obedov
073/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
759,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2017, spolu 633 obedov
074/2017
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,75 EUR
23.06.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: Profexy mydlový čistič 5 litr.- 1 ks, Fixinela 5 litr.- 1 ks, Ajax 5 litr- 3 ks, Fixinela 750 ml WC - 12 ks, Jar 1 liter - 5 ks, Alex čistič 2v1 750 ml Drevo - 5 ks, Mydlo 2 lit.- 3 ks, Vrecia 65*78,50ks,60litr.- 2 ks, Vrecia 55*60,50ks,35litr.- 8 ks, Q-Clean rukavice - 5 ks, Stierka na okná 25 cm - 3 ks, Mop bavlna NN 180g - 2 ks, Metlička Centi clip - 5 ks, Diava 750 ml Vosk na podlahy - 5 ks, Palica plastová náhrada - 1 ks, Mydlo krémové 90g - 10 ks, Aviril krém na ruky 100 ml - 7 ks, Savo original 5 litr.- 1 ks, Hydroxid sodný 800 g - 3 ks, Umy piesok 500 ml - 7 ks, Diava magic 250 ml - 4 ks, Alex čistič 2v1 750 ml Lamino - 5 ks, Okena 500 ml - 10 ks, Pronto 750 ml 5v1 Lamino - 3 ks
075/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Nákup kníh v nemeckom jazyku: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Fräulein Else + CD (Niveaustufe A2) - 1ks za 6,20 €, In Gefahr Leo und Co.+ CD - 1ks za 6,30 €, Německé pohádky / Die Märchen - 1 ks za 7,50 €. (zo vzdelávacích poukazov)
008/2017
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si všeobecnogeografické tabuľky Severná Amerika v počte 15 ks, hodnota za 1 ks = 1,32 € + poštovné a balné.
009/2017
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
70,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie marec - jún 2017
076/2017
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Všeobecnogeografické tabuľky TAB SR - ZEM - Severná Amerika / Svet = 15 ks ( 1 ks = 1,32 € ), poštovné a balné 5,- €
077/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
547,93 EUR
29.06.2017
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.3.2017 - 20.6.2017 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 112 m3 = 146,28 €, stočné 112 m3 = 146,54 €, zrážky 194,964 m3 = 255,11 €
010/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 151,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov a elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a bleskozvodov na objekte budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08-Ex.
078/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2017 do 30.09.2017 (účtovný program iSPIN)
079/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
109,93 EUR
18.07.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017, množstvo 84,019 m3, telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
080/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
390,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 150 stravných lístkov
081/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2017 -31.07.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
082/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZP podľa zmluvy za 1.polrok 2017
083/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.07.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017
084/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,82 EUR
18.07.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017
085/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.07.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
086/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
201,34 EUR
18.07.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
087/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.07.2017
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2017 (mzdový program)
088/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
286,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 110 stravných lístkov
089/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 5. splátka za rok 2017
090/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 6. splátka za rok 2017
091/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
10.08.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2017 (mzdový program)
092/2017
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
69,32 EUR
10.08.2017
Predmet: Pranie prádla za 1. polrok 2017: froté uteráky 198 ks, utierky 71 ks, obrusy 22 ks
093/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
094/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.08.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017
095/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,89 EUR
10.08.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017
096/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
228,10 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku: spojovacia svorka SS 2 ks (1 ks = 1,40 €), oprava a montáž 2 ks (1 ks = 15,50 €), revízia bleskozvodu 5 ks (1 ks 37,50 €), doprava 6,80 €
097/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
344,30 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na budove školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovej ulici 20 v Kežmarku: revízia bleskozvodu 9 ks (1 ks 37,50 €) + doprava 6,80 €
098/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektroinštalácie a montáže
10720766
578,52 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku: trubica 36W = 5 ks (1 ks = 2,80 €), štartér 36W = 6 ks (1 ks = 0,96 €), žiarovka 24V/2W = 5 ks (1 ks = 0,81 €), tlmivka 36W (14,60 €), výbojková žiarovka 250W = 2 ks (1 ks = 14,30 €), trubica 58W (3,60 €), žiarovka 60W = 2 ks (1 ks = 0,38 €), podpružný materiál 7,5% (5,35 €), oprava a montáž 110,- €, revízia el. inštalácie 385,- €, doprava 6,80 €
Z 11/2017
zmluva
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky
00397610
200,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca pri založení a prevádzke CA v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad." CA sa zaväzuje ponúkať študentom vzdelávací program NetAcad a pri jeho využívaní sa riadiť vypracovanými učebnými osnovami a pravidlami udávanými spoločnosťou Cisco Systems. Ročný servisný poplatok je 200,- € bez DPH.
011/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
620,95 EUR
18.08.2017
Predmet: Objednávame si 2 ks Notebookov HP Elite 8470p v cene 270,- € za 1 ks a 1 ks tlačiareň HP P3005d v cene 80,95 €
099/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
11.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
100/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
100,75 EUR
11.09.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
101/2017
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
620,95 EUR
11.09.2017
Predmet: Notebook HP Elite 8470p Intel i5-3360M 2,8 GHz, LCD 14" HD, RAM 4GB DDR3, HDD 320GB, DVDRW, VGA Intel HD, WiFi, BT, webcan, Win7 Pro = 2 ks (cena za 1 ks 270,- €), tlačiareň HP P3005d laserová duplexná tlačiareň, RAM 64MB, USB + LPT cena 80,95 €
102/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,67 EUR
18.09.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017
103/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017
104/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
105/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
106/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
101,64 EUR
21.09.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
012/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 560,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Objednávame si učebnice: New Success Intermediate Student´s Book = 40 ks (cena za 1 ks = 15,-€), New Success Pre-Intermed = 64 ks (cena za 1 ks = 15,-€)
107/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 7. splátka za rok 2017
108/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 560,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: New Success Intermediate Student´s Book = 40 ks (cena za 1 ks = 15,-€), New Success Pre-Intermed = 64 ks (cena za 1 ks = 15,-€)
109/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
403,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 155 stravných lístkov
110/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 349,86 EUR
29.09.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.04.2017 - 30.06.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
111/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 232,40 EUR
05.10.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac september 2017, spolu 1027 obedov
112/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
195,51 EUR
05.10.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2017, spolu 147 obedov
SF 008/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,99 EUR
05.10.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2017, spolu 147 obedov
113/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
111,14 EUR
05.10.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2017 - 30.09.2017 (množstvo 84,942 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 12/2017
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 09.10.2017 do 30.06.2018, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
013/2017
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
471,10 EUR
05.10.2017
Predmet: Objednávame si: Edge Router Ubiquti ER-X - 1ks za 56,-€, Sada atramentov Brother 5 ks za 40,-€, Čítačka kariet HAMA - 1 ks za 6,-€, PC HP Compaq 8000 Elite - 1ks za 159,- €, Zdroj ATX 400W - 2ks za 50,-€, Servis výpočtovej techniky - čistenie tlačiarne za cenu 15,-€, 16 port switch TP-Link - 1ks za 31,-€, Myš Genius DX - 110 USB - 5 ks za 21,50 €, Klávesnica C - tech KB-102 USB - 4ks za 16,- €, WiFi router TP-Link WR841N - 3ks za 54,-€, Napájací adaptér 12V/4A - 1 ks za 17,-€, Batérie JCB CR2032 pre MB - 8ks za 5,60 €.
014/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750 ml-6ks,Sidolux 5l - 2ks,Ajax 5l-2ks,Savo 5l-2ks,Savo 1l-12ks,Q Power 500g-9ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Dezinfekčný čistič 5kg -1ks,Hydroxid sodný 1kg-3ks,Mydlo 100g-5ks,Harpic WC 750ml-12ks,Vrecia 35l, 50ks -6 bal.,Vrecia 60l,50ks-1 bal,Handra 60*80cm-10ks,Švédska utierka 40*40-5ks,Handra z mikrovlákna 60*70cm-5ks,Mikroutierka 40*40-4ks,Fixinela 500ml-10ks,Deo fresh-5ks,Osviežovač vzduchu 300ml-2ks,Krem na ruky Aviril 100g-5ks,Krém na ruky Alpa 100ml-2ks.