organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
170/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
27.12.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2016 (mzdový program)
171/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
453,52 EUR
27.12.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 27.9.2016 - 8.12.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 94 m3 = 122,77 €, stočné 94 m3 = 123,- €, zrážky 158,765 m3 = 207,75 €
172/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Repasovaný toner HP CB435/436A/CE285A = 4 ks (cena 15,- € za 1 ks), Grafická karta VGA MSI N630 DDR3 2GB (cena 50,- €), Originál toner Canon C-EXV33 (cena 40,- €)
173/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 564,98 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody od 01.07.2016 do 30.11.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
174/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 172,00 EUR
27.12.2016
Predmet: HDD A-Data SSD 256 GB SU800 (cena 90,- €), DeLock rámik pre montáž 2,5"HDD do 3,5" (cena 4,- €), Počítačové zostavy HP ProDesk 400 G2,5 SFF = 2 ks (cena 539,- € za 1 ks)
175/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
436,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby: kancelársky papier Astro 80g = 80 bal. t.j. 16 krabíc (cena za 1 bal. 3,26 €), šanón DONAU 8 cm farebný = 75 ks, rýchloviazač PVC s eurodierovaním = 100 ks, rýchloviazač závesný papierový = 250 ks
048/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
7,27 EUR
29.12.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za mesiac december 2016
049/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
29.12.2016
Predmet: Objednávame si: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
176/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
7,27 EUR
30.12.2016
Predmet: Pranie prádla za mesiac december 2016: uteráky 24 ks, utierky 10 ks
177/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
531,19 EUR
30.12.2016
Predmet: Biela magnetická tabuľa rozmer 180 x 120 cm (cena 121,80 €), Lavica šedá do telocvične rozmer 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), Plastové stoličky ISO do chemického laboratória = 16 ks (cena 20,04 €/1ks)
SF 012/16
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
972,14 EUR
30.12.2016
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 193 ks, celková hodnota 965,- € + poplatok za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
178/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
504,48 EUR
30.12.2016
Predmet: Šatňové lavice do telocvične: lavica hnedá L 200 cm = 3 ks (cena 92,28 € / 1 ks), lavica hnedá 120 cm = 1 ks (cena 62,28 €), lavica šedá 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), lavica šedá 60 cm = 1 ks (cena 76,68 €)
179/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
30.12.2016
Predmet: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
Z 01/2017
zmluva
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
35998407
0,00 EUR
02.01.2017
Predmet: V rámci projektu Tajný život mesta uzatvára občianske združenie CEEV Živica a škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zmluvu o vzájomnej spolupráci. Občianske združenie CEEV Živica ako vzdelávacia organizácia uskutoční pre školu nasledujúce činnosti: 1.1 Bezplatný 3-dňový kurz pre učiteľov vo vzdelávacom centre Zaježová v termíne 30.1.2017 - 1.2.2017 alebo 1.2.2017 - 3.2.2017, zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie, spoznanie mobilnej aplikácie a získanie odborných vedomostí v oblasti mestskej biodiverzity a jej ochrany. 1.2 Bezplatný 1-dňový kurz pre 1 učiteľa a 4 žiakov v rôznych mestách Slovenska zameraný na predstavenie mobilnej aplikácie a práce s ňou. 1-dňový kurz sa bude konať v marci 2017. 1.3 Poskytne škole 4 tablety pre používanie aplikácie. 1.4. Odbornú pomoc a konzultácie vrátane technickej podpory pri napĺňaní aplikácie.
Z 02/2017
zmluva
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
17324246
1 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Darovacia zmluva - peňažný dar vo výške 1000,- € určené na projekt "Rekonštrukcia telocvične"
Z 03/2017
zmluva
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
2,60 EUR
11.01.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov školy v stravovacom zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ dodá hotové jedlo (obed) pripravené na svojej prevádzke v hodnote 2,60 € / 1 obed.
Z 04/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2,32 EUR
11.01.2017
Predmet: Dodatok č. 01/2017 k Zmluve o režijných nákladoch z 01.04.2004 stravovanie žiakov v Školskej jedálni pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.
Cena stravného lístka 2,32 €, réžia VÚC 1,20 €.
001/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
204,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed doúčtovanie za mesiac december 2016
002/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
112,49 EUR
23.01.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016, množstvo 85,967 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
004/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,92 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
005/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 242,86 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2016
006/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
24.01.2017
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 1. štvrťrok 2017 (mzdový program)
007/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2017 (účtovný program)
008/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
288,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283/2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 (účtovný program iSPIN)
010/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
168,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 pre odberné miesto telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
416,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 160 stravných lístkov
Z 05/2017
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta
30232295
0,66 EUR
27.01.2017
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
Z 06/2017
zmluva
B5 CENTRUM, s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Na základe zmluvy o lyžiarskom výcviku sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť pre odberateľa lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné Ružbachy v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017. Cena bez dopravy na 1 žiaka je 150,- €, v tejto cene je zahrnuté: ubytovanie, strava, celodenný skipas s výstrojou a miestny poplatok
Z 07/2017
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
440,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu nebola stanovená. Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa pokytuje na dobu od 20.02.2017 do 30.06.2017, a to každý utorok v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu v čase od 8.30 hod. do 10.00 hod. (1,5 hodiny za 1 cvičenie)
012/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
160,93 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za január 2017, spolu 121 obedov
013/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
825,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2017, spolu 688 obedov
SF 001/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,57 EUR
17.02.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2017, spolu 121 obedov
014/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
105,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
015/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
016/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.02.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
017/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
66,45 EUR
17.02.2017
Predmet: Doúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.07.2016 do 30.11.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
018/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 072,72 EUR
17.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.12.2016 do 31.12.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
019/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
269,44 EUR
22.02.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
020/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 411,80 EUR
22.02.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2017
021/2017
faktúra
B5 CENTRUM s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017: ubytovanie pre 50 žiakov na 4 noci = 2600,- € (13,- € /1 žiak na 1 noc), strava 3x denne s pitným režimom pre 50 žiakov na 4 dni = 1900,- € (9,50 € /1 žiak na 1 deň), skipasy pre 50 žiakov na 5 dní = 2500,- € (10,- € / 1 skipas na 1 deň), miestny poplatok pre 50 žiakov na 4 noci = 100,- € (0,50 € / 1 žiak na 1 deň), prenájom športových priestorov 400,- €
022/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
Z 08/2017
zmluva
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
35860073
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Predmetom Darovacej zmluvy je bezodplatné darovanie Servera HP Proliant ML 370 s/n: GB8630ENKK + príslušenstvo.
Z 09/2017
zmluva
Mgr. Monika Pjataková
46190414
160,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2017 do 31.12.2017. Cenník: obrus 1 ks = 0,50 €, froté uterák 1 ks = 0,23 €, utierka 1 ks = 0,18 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyššie uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
023/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
944,40 EUR
16.03.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2017, spolu 787 obedov
024/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
187,53 EUR
16.03.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za február 2017, spolu 141 obedov
SF 002/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,97 EUR
16.03.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2017, spolu 141 obedov
025/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 867,68 EUR
16.03.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2017 (budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku)
026/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,21 EUR
16.03.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
027/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.03.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
001/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia spolu s inštaláciou a dodávkou materiálu v triedach, zborovni a v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
028/2017
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: oprava osvetlenia v triedach a zborovni, oprava vetrania telocvične T2 a osvetlenia. Materiál: trubice 36W = 8 ks, štartér 7 ks, pätice 3 ks, podpružný materiál 7,5% = 3 ks, tlmivka 1 ks + cena za opravu a dopravu
029/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
43,01 EUR
17.03.2017
Predmet: Doúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac január 2017 pre odberné miesto: budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
002/2017
objednávka
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Objednávame si prehliadku Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. ( Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.)
030/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
304,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
031/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
49,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
032/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
823,14 EUR
29.03.2017
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2016 - december 2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
033/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
29.03.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 1. splátka 2017
034/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
390,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 150 stravných lístkov
003/2017
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
174,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
SF 003/17
faktúra
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Prehliadka Nestville Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
SF 004/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,57 EUR
12.04.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2017, spolu 121 obedov
035/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
160,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2017, spolu 121 obedov
036/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
858,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2017, spolu 715 obedov
037/2017
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
13.04.2017
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na kalendárny rok 2017
038/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
591,58 EUR
13.04.2017
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 9.12.2016 - 21.3.2017 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 115 m3 = 150,19 €, stočné 115 m3 = 150,47 €, zrážky 222,34 m3 = 290,92 €
039/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
109,16 EUR
13.04.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017, množstvo 83,425 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
040/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
041/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,33 EUR
13.04.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku, obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
042/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.04.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
043/2017
faktúra
Spravbytherm, s.r.o.
36690856
2 489,95 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2017 (budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku)
044/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia servisné práce za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 (účtovný program iSPIN)
045/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
275,45 EUR
26.04.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
046/2017
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 2.splátka 2017
047/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
26.04.2017
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2017 (mzdový program)
048/2017
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
173,88 EUR
26.04.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (1 ks = 1,40 € bez DPH), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (1 ks = 3,30 € bez DPH), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (1 ks = 6,70 € bez DPH), oprava hasiacich prístrojov P6T 3 ks (1 ks = 13,90 € bez DPH), vypracovanie správy 1 ks = 2,20 € bez DPH
049/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
050/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
05.05.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2017 (mzdový program)
051/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
142,31 EUR
17.05.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2017, spolu 107 obedov