organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
161/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
149,84 EUR
29.12.2015
Predmet: Monitor AOC e2250Swdak 21,5" = 1 ks (cena 114,- €), repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks (cena 14,84 €), USB kľúč Kingston 8GB SE9 = 3 ks (cena za 1 ks = 7,- €)
162/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
129,00 EUR
29.12.2015
Predmet: PC zostava Fujitsu Esprimo E5731 - CPU Intel Pentium 2,93GHz/3MB Core 2 Duo, DDR3 2GB, VGA integrovaná, desktop ATX 400W, DVD, PCIEx, Lan, audio, 2xCOM, 2xPCI, 2xPS2, HDD WD 250GB S-ATA, 8 x USB
163/2015
faktúra
Dušan Jankura
31252257
17,45 EUR
29.12.2015
Predmet: Spisové dosky A4 = 25 ks, Euroobal A4/100 ks = 1 bal., obálky C6 samolep. 100/BK = 1 bal., popisovač 8859/4 na tabuľu = 1 bal., spinky 10 = 1 ks
001/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
172,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za obdobie 12.12.2015 - 22.12.2015, spolu 192 obedov
002/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
003/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
004/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
124,99 EUR
15.01.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda 95,529 m3 za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
005/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2016
006/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny január 2016
Z 01/2016
zmluva
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
2,60 EUR
19.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov školy v stravovacom zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ pripravuje a dodáva jeden druh jedla denne, a to obed v hodnote 2,60 €
007/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
008/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 878,32 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2015
009/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
273,66 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
010/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 (účtovnícky program)
Z 02/2016
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností, predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody.
011/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 291,81 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
242,53 EUR
25.01.2016
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
013/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
312,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 120 ks stravných lístkov
Z 03/2016
zmluva
S.S.C.I.T. (Stredoslovenské centrum Informačných Technológií)
37953800
0,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvárajú rámcovú zmluvu na spoluprácu v príprave projektov pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a Inovácie zameraním sa na: Vzájomnú výmenu informácií v uvedenej oblasti, Spoluprácu na príprave projektov
Z 04/2016
zmluva
I.DEAL, a.s.
36472999
10 800,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi pre účastníkov lyžiarskeho kurzu ubytovanie, celodennú stravu, 3 x denne pitný režim v rekreačnom zariadení San André III., celodenné skipasy, služby lyžiarskych inštruktorov. Cena 5 dňového pobytu na 1 žiaka je 150,- €.
Z 05/2016
zmluva
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2,12 EUR
15.02.2016
Predmet: Dodatok č. 01/2016 k Zmluve o réžijných nákladoch z 01.04.2004 stravovanie žiakov v Školskej jedálni pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera v Kežmarku. Cena stravného lístka 2,12 €, réžia VÚC 1,- €
014/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
178,22 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za január 2016, spolu 134 obedov
SF 001/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
19.02.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2016, spolu 134 obedov
015/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
837,90 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov
016/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,15 EUR
19.02.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
017/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016
018/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
019/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 381,26 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2016
020/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
93,10 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - dodatočné dofakturovanie príplatku k stravnému 0,10 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov. Normatív pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, platný od 01.01.2016 (VZN PSK č.52/2015) je príplatok na 1 obed žiaka vo výške 1,- €.
021/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
96,40 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
022/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 ks stravných lístkov
023/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny február 2016
001/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
183,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: rukavice Nylon biele 6 ks, vrecia 35 litr. 50ks = 10 bal., Q-Power WC gel 750ml = 12 ks, Jar 1 liter = 16 ks, Alex čistič 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 60 litr. 50 ks = 1 bal., Fixinela 5 litrov = 1 ks , Ajax 5 litrov = 4 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Savo 5 litrov = 1 ks, vrecia modré 110 litr. = 1 bal., Indulona 100g = 5 ks, Domestos 750ml = 10 ks, Cif 500ml = 12 ks
024/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
183,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 5 litrov Red Flowers = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Savo original 5 litrov, Jar 1 liter = 16 ks, vrecia modré 70*110 110 litr. = 1 bal., Indulona 100g Kamilkova = 5 ks, Alex čistič 2v1 750ml Drevo = 4 ks, Domestos 750ml = 10 ks, Cif 500ml = 12 ks, rukavice Nylon-biele = 6 ks, vrecia 55*60, 35 litr., 50ks = 10 bal., Q-Power WC gel 750ml =12 ks, vrecia 65*78, 60litr. 50ks = 1 bal., Fixinela 5litrov, Ajax 5 litrov = 2 ks
025/2016
faktúra
I.DEAL, a.s.
36472999
8 605,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 21.2.2016 do 26.2.2016 pre 66 žiakov na 5 dní: celodenná strava, ubytovanie, skipasy (cena 7590,- €), zapožičanie lyžiarskych komponentov (cena 40,- €), lyžiarskí inštruktori počet 13 (cena za služby 975,- €)
Z 06/2016
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307150C. Predmetom Dodatku je dohoda medzi zmluvnými stranami, že od 11.03.2016 pre združenú dodávku elektriny do odberných miest s mesačným fakturačným obdobím nie je Odberateľ povinný platiť preddavkové platby.
026/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
182,21 EUR
11.03.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za február 2016, spolu 137 obedov
SF 002/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,29 EUR
11.03.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2016, spolu 137 obedov
027/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac február 2016, spolu 852 obedov
028/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
11.03.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 1.splátka za rok 2016
029/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,08 EUR
11.03.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016
030/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.03.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016
031/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 991,12 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2016
032/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Objednávame si tlačivá: Triedna kniha pre stredné školy = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy (obal) = 10 ks. List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks
033/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
75,62 EUR
21.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
034/2016
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
21.03.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
035/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Tlačivá: Triedne knihy pre stredné školy = 10 ks (suma 21,- €), Triedne výkazy pre stredné školy - obal = 10 ks (suma 2,50 €), List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks (suma 180,- €), poštovné a balné
036/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
597,95 EUR
23.03.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2015 - 14.3.2016 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 120 m3 = 156,73 €, stočné 120 m3 = 157,02 €, zrážky 217,201 m3 = 284,20 €
003/2016
objednávka
EVER PLUS, s.r.o.
36499064
390,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 26 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2016, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
Z 07/2016
zmluva
Mgr. Monika Pjataková
46190414
160,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2016. Cenník: obrus 1 ks = 0,50 €, froté uterák 1 ks = 0,23 €, utierka 1 ks = 0,18 €. Poskytovateľ vystaví faktúru za vykonané služby po dodaní prádla.
004/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
158,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia v triedach a v odborných učebniach našej školy
037/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 588,97 EUR
07.04.2016
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2015 - december 2015
038/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
611,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 235 ks stravných lístkov
SF 003/16
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
390,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Slávnostný obed s občerstvením pre 26 osôb, zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, podaný dňa 30.3.2016 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
039/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
240,73 EUR
15.04.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za marec 2016, spolu 181 obedov
SF 004/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
30,77 EUR
15.04.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2016, spolu 181 obedov
040/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 121,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na
1 obed za mesiac marec 2016, spolu 1121 obedov
041/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 2.splátka za rok 2016
042/2016
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER
10720766
153,71 EUR
15.04.2016
Predmet: Prevedené opravy a servis osvetlenia a elektrických zariadení v triedach a odborných učebniach Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
043/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
114,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.1.2016 - 24.1.2016 množstvo 24,852 m3, za obdobie 25.1.2016 - 31.3.2016 množstvo 62,607 m3 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
044/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
045/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.04.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016
046/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,76 EUR
15.04.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016
047/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.04.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016
048/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 073,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2016
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
314,82 EUR
15.04.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
005/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
196,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 6 ks, HP Q2612A = 3 ks, originál toner 1 ks Canon C-EXV 33
006/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
185,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu Sanyo PCL-XL50A v hodnote 185,- €
007/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
195,39 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlový čistič Profexy 5 litr.= 1 ks, Savo original 1 ks, Fixinela 5 litr.= 2 ks, Ajax 5 litr.= 1 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Indulona modrá 4 ks, utierka micro 30*30 = 8 ks, rukavice Aqua = 3 ks, švédska utierka = 2 ks, rukavice Spokar = 6 ks, Mydlo 100 g = 5 ks, handra 60*80 cm = 6 ks, vrecia modré 110 litr.= 1 bal., vrecia 35 litr. 50 ks = 5 bal., vrecia 65*78, 20 ks = 4 bal., Ajax 1 liter = 13 ks, Diava Vosk 750 ml = 8 ks, Krezosan 5 litr.= 1 ks, WC gel 750 ml = 11 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Alex 2v1 750 ml = 2 ks, Hydroxid sodný 1 kg = 2 ks, Jar 1 liter = 8ks
050/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.04.2016
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 2.štvrťrok 2016 (mzdový program)
051/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 ks stravných lístkov
052/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
196,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 6 ks (1 ks = 18 €), repasovaný toner HP Q2612A = 3 ks (1ks = 16 €), originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks (40 €)
053/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
185,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Lampa Sanyo PLC-XL-50A kompatibilná (do estetickej učebne)
054/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
4 154,30 EUR
25.04.2016
Predmet: Dodávka tepla za 1. štvrťrok 2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
055/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
195,39 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlový čistič Profexy 5 litr.= 1 ks, Savo original 5 litr.= 1 ks, Fixinela 5 litr.= 2 ks, Ajax 5 litr.= 1 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Indulona modrá 4 ks, utierka micro 30*30 = 8 ks, rukavice Aqua = 3 ks, švédska utierka = 2 ks, rukavice Spokar = 6 ks, HIT mydlo 100 g Creme = 5 ks, handra 60*80 cm = 6 ks, vrecia modré 70*110,110 litr.= 1 bal., vrecia 55*60,35 litr. 50 ks = 5 bal., vrecia 65*78, 20 ks = 4 bal., Ajax 1 liter = 13 ks, Diava Vosk 750 ml = 8 ks, Krezosan 5 litr.= 1 ks, Q-Power WC gel 750 ml = 11 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Alex 2v1 750 ml = 2 ks, Hydroxid sodný 1 kg = 2 ks, Jar 1 liter = 8ks
008/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
44,20 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávame si: Prášok proti mravcom Bros 250g = 2 ks, metla s lopatkou a metličkou = 4 ks, zmeták s ručkou = 4 ks, Savo originál 5 litrov, igelitové vrecia 10 ks
009/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
43,90 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie apríl 2016
056/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
44,20 EUR
28.04.2016
Predmet: Bros prášok proti mravcom 250g = 2 ks, metla + lopatka + metlička Centi = 4 ks, zmeták červený
s ručkou = 4 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, igelitové vrecia tatraglobal 10 ks
Z 08/2016
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb