organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
057/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
268,66 EUR
12.05.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za apríl 2016, spolu 202 obedov
SF 005/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
34,34 EUR
12.05.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2016, spolu 202 obedov
058/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 240,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac apríl 2016, spolu 1240 obedov
059/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
12.05.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
060/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
010/2016
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
13.05.2016
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
061/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,82 EUR
13.05.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016
062/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016
063/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 993,36 EUR
13.05.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
064/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
277,78 EUR
16.05.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
065/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 3. splátka za rok 2016
066/2016
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
20.05.2016
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (1 ks = 1,40 € bez DPH), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (1 ks = 3,30 € bez DPH), vypracovanie správy 1 ks = 2,20 € bez DPH, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks
(1 ks = 6,70 € bez DPH), oprava hasiaceho prístroja P6T 1 ks = 13,90 € bez DPH
067/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
572,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 220 obedov
068/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
43,90 EUR
31.05.2016
Predmet: Pranie prádla: froté uteráky 133 ks (1 ks = 0,19 € bez DPH), utierky 53 ks (1 ks = 0,15 € bez DPH), obrusy 8 ks (1 ks = 0,42 € bez DPH)
069/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
244,72 EUR
14.06.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za máj 2016, spolu 184 obedov
SF 006/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
14.06.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2016, spolu 184 obedov
070/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 132,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac máj 2016, spolu 1132 obedov
071/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
072/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,57 EUR
15.06.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016
073/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.06.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016
074/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 433,12 EUR
15.06.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
075/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,45 EUR
22.06.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
076/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.06.2016
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2016/2017
077/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
22.06.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 obedov
011/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
169,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Power saponát 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Krezosan 5 litrov = 1 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 9 ks, Pur 0,9 litr.= 6 ks, Alex 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 55*60,35l,50ks = 8 bal., sieťka na mydlo = 6 ks, Aviril krém na ruky 100 ml = 5 ks, Mop súprava Cedric = 1 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 8 ks, Dr. House 1 liter = 5 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 4 ks, Okena 500 ml = 8 ks, handra na podlahu 60*50 = 5 ks, rukavice Spokar = 7 ks, Mop bavlna = 4 ks, kefka malá = 4 ks, špongia na riad 10 ks = 1 bal., Mr. Proper 5 litrov = 1 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 bal., Ajax 5 litrov = 3 ks
078/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
223,44 EUR
28.06.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za jún 2016, spolu 168 obedov
SF 007/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,56 EUR
28.06.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2016, spolu 168 obedov
079/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
970,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na
1 obed za mesiac jún 2016
080/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 4. splátka za rok 2016
081/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
169,09 EUR
28.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Power saponát 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Krezosan 5 litrov Fresh = 1 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 9 ks, Pur 0,9 litr. Balsam Argan oil = 6 ks, Alex čistič 2v1 750 ml Drevo = 4 ks, vrecia 55*60,35l,50ks = 8 ks, sieťka na mydlo Cedric = 6 ks, Aviril krém na ruky 100 ml = 5 ks, Mop súprava ovál 15l Cedric = 1 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 8 ks, Dr. House 1 liter Aloe Vera = 5 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 4 ks, Okena 500 ml = 8 ks, handra na podlahu mikroakt 60*50 = 5 ks, rukavice Spokar = 7 ks, Mop bavlna NN 180 g = 4 ks, kefka malá = 4 ks, špongia na riad 10 ks CMK = 1 ks, Mr. Proper 5 litrov Hypo Bleach = 1 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 ks, Ajax 5 litrov Floral Fiesta modrý = 3 ks
012/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
45,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie máj - jún 2016
082/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
615,47 EUR
18.07.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 15.3.2016 - 17.6.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 132 m3 = 172,40 €, stočné 132 m3 = 172,72 €, zrážky 206,612 m3 = 270,35 €
083/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti PZS podľa zmluvy za 1. polrok 2016
084/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,15 EUR
18.07.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016
085/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.07.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2016 -31.07.2016
086/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
087/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
111,26 EUR
18.07.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.4.2016 - 30.6.2016, množstvo 85,033 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
088/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.07.2016 do 30.09.2016 (účtovnícky program iSPIN)
089/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
090/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
215,21 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
091/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.07.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2016 (mzdový program)
013/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Objednávame si revízie elektrických zariadení a inštalácií v budove školy a v telocvični s odstránením zistených chýb.
092/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
493,77 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka tepla za 2. štvrťrok 2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
093/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 5. splátka za rok 2016
094/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
08.08.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2016 (mzdový program)
095/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
096/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,95 EUR
10.08.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016
097/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.08.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
098/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
099/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
90,38 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2016
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
16,08 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si 10 ks tlačivá Klasifikačný záznam v cene 1,128 € za kus
100/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
260,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 100 stravných lístkov
101/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,08 EUR
09.09.2016
Predmet: Tlačivá klasifikačný záznam pre gymnázia a SOŠ množstvo 10 ks (1 ks 0,94 € bez DPH), poštovné a balné
102/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 6. splátka za rok 2016
103/2016
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Revízie elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
104/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.09.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016
105/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,60 EUR
13.09.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
106/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
015/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
129,48 EUR
13.09.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks obojstrannú magnetickú tabuľu, cena 129,48 €.
016/2016
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
191,94 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávame si 2 ks Bedmintonové siete MERCO (cena za 1 ks 95,97 €)
017/2016
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
110,56 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávame si: 8 ks stolnotenisové rakety STIGA Dorato (cena za 1 ks = 8,57 €), 2 ks laná na šplhanie 4m/35mm ( cena za 1 ks = 21,- €)
107/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
21.09.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2016 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
108/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 7. splátka za rok 2016
109/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
129,48 EUR
21.09.2016
Predmet: Obojstranná magnetická tabuľa 1 ks, rozmer 900 x 1200 mm
110/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,22 EUR
21.09.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 09/2016
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ulica Tvarožnianska v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.10.2016 do 30.06.2017, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
018/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
91,74 EUR
23.09.2016
Predmet: Objednávame si: šanóny Donau 8 cm farebné = 25 ks, spinky 10/4 mm = 5 ks, filcové stierky Dahle na bielu magnetickú tabuľu = 2 ks, popisovače na bielu tabuľu 30 ks (10 ks čierne, 10 ks modré, 10 ks červené), popisovače na bielu tabuľu 2 farebné sady po 4 ks
111/2016
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
191,94 EUR
23.09.2016
Predmet: Bedmintonová sieť MERCO = 2 ks (cena za 1 ks = 95,97 €)
112/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
91,74 EUR
23.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby: šanóny Donau 8 cm = 25 ks, spinky malé 10/4 mm = 5 ks, filcové stierky Dahle na bielu magnetickú tabuľu = 2 ks, popisovače na bielu tabuľu 2 sady po 4 ks, popisovače na bielu tabuľu 30 ks (10 ks čierne, 10 ks modré, 10 ks červené)
113/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
426,40 EUR
27.09.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 164 stravných lístkov
019/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
102,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Objednávame si: Mikrofón stolný Gembird MIC-205 flex 5 ks (ku počítačom na informatiku - cena za 1 ks 4,- €), repasovaný toner HP CB436A (cena 18,- €), repasovaný toner HP CB435A (cena 18,- €), toner HP C4092A (cena 16,- €), servis PC HP Compaq DC5850SFF (suma 30,- €)
114/2016
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
93,42 EUR
30.09.2016
Predmet: Stolnotenisová raketa STIGA Dorado = 6 ks (cena za 1 ks = 8,57 €), lano na šplh 4m/35mm = 2 ks (cena za 1 ks = 21,- €)
115/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
102,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Mikrofón stolný Gembird MIC-205 flex 5 ks (ku počítačom na informatiku - cena za 1 ks 4,- €), repasovaný toner HP CB436A (cena 18,- €), repasovaný toner HP CB435A (cena 18,- €), toner HP C4092A (cena 16,- €), servis PC HP Compaq DC5850SFF (suma 30,- €)
Z 10/2016
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
562,50 EUR
30.09.2016
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu, 14 osôb. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 15,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 12,- € / 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa na dobu od 1.10.2016 do 31.5.2017, a to každý pondelok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.) a štvrtok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.)
020/2016
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
132,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si: Drevený Cajon 50 cm s púzdrom v cene 108,- €, mikrofónový kovový stojan v cene 20,- €, držiak na mikrofón v cene 4,- €
021/2016
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si bezdrôtový mikrofónový systém v cene 189,- €
116/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
446,90 EUR
14.10.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.6.2016 - 26.9.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 61 m3 = 79,67 €, stočné 61 m3 = 79,81 €, zrážky 219,661 m3 = 287,42 €
117/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
159,60 EUR
14.10.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za september 2016, spolu 120 obedov
SF 008/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,40 EUR
14.10.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2016, spolu 120 obedov
118/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
776,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac september 2016