organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
01.02.2023
Predmet: zemný plyn
12/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
01.02.2023
Predmet: zemný plyn
139/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
291,38 EUR
01.02.2023
Predmet: školské potreby
140/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
107,64 EUR
01.02.2023
Predmet: čistiace a dezinf. prostriedky
141/2022
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
169,13 EUR
01.02.2023
Predmet: telekomunikačné a internetové služby
142/2022
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
168,00 EUR
01.02.2023
Predmet: vybúranie otvoru dverí
143/2022
faktúra
Kondela s.r.o.
36409154
477,90 EUR
01.02.2023
Predmet: skriňa, vitríny a stôl
144/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
392,63 EUR
01.02.2023
Predmet: kancel. stolička, stolná lampa, škol. potreby
145/2022
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
141,78 EUR
01.02.2023
Predmet: elektrina
146/2022
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
135,60 EUR
01.02.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
147/2022
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
01.02.2023
Predmet: ochrana osobných údajov
148/2022
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
33,30 EUR
01.02.2023
Predmet: predplatné
149/2022
faktúra
Múrcass,s.r.o.
36168688
198,48 EUR
01.02.2023
Predmet: kontrola elektr. zabezp. zariadenia
150/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
1 543,81 EUR
20.02.2023
Predmet: školské potreby
151/2022
faktúra
Robino s.r.o.
50756303
874,80 EUR
20.02.2023
Predmet: notebook s príslušenstvom
152/2022
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
20.02.2023
Predmet: používanie služby eGov
153/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
489,46 EUR
20.02.2023
Predmet: detské zástery
154/2022
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
1 199,00 EUR
20.02.2023
Predmet: interaktívna tabuľa
155/2022
faktúra
Fo-Gas, s.r.o.
44422296
71,95 EUR
20.02.2023
Predmet: kontrola tlakovej nádoby
156/2022
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
492,02 EUR
20.02.2023
Predmet: náklady na stravu detí
157/2022
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
5,84 EUR
20.02.2023
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
158/2022
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
36,00 EUR
20.02.2023
Predmet: prevádzková plomba-istič
159/2022
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
556,12 EUR
20.02.2023
Predmet: čistiace potreby, vysávač
160/2022
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
168,21 EUR
20.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
161/2022
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
137,68 EUR
20.02.2023
Predmet: elektrina
162/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 056,10 EUR
20.02.2023
Predmet: preplatok zemného plynu
1/2023
objednávka
Slovenský červený kríž, ÚzS
00416193
30,00 EUR
24.02.2023
Predmet: kurz prvej pomoci
2/2023
objednávka
Kosit a.s.
36205214
24.02.2023
Predmet: kuchynský odpad
3/2023
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
60,08 EUR
24.02.2023
Predmet: skrinka na kľúče
4/2023
objednávka
ProSchool s.r.o.
45649201
24.02.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pg. zamestnancov
1/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
24.02.2023
Predmet: poplatok BOZP, PO
2/2023
faktúra
Slovenský červený kríž, ÚzS
00416193
30,00 EUR
24.02.2023
Predmet: kurz prvej pomoci
1/2023 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 373,00 EUR
24.02.2023
Predmet: zemný plyn
3/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
24.02.2023
Predmet: poplatok za non-stop službu
4/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
34,44 EUR
24.02.2023
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
5/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
953,38 EUR
24.02.2023
Predmet: náklady na stravu detí
6/2023
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
60,08 EUR
24.02.2023
Predmet: skrinka na kľúče
7/2023
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
171,36 EUR
24.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8/2023
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
314,39 EUR
24.02.2023
Predmet: elektrina
5/2023
objednávka
Zuzana Mulač
42328829
30.03.2023
Predmet: kurz korčuľovania
9/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.03.2023
Predmet: finančné účt., PaM
10/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
38,60 EUR
18.04.2023
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
11/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
956,30 EUR
18.04.2023
Predmet: náklady na stravu detí
12/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.04.2023
Predmet: finančné účt., PaM
13/2023
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
170,02 EUR
18.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
14/2023
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
272,94 EUR
18.04.2023
Predmet: elektrina
6/2023
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
19.04.2023
Predmet: bankový modul HB0063
7/2023
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
200,00 EUR
19.04.2023
Predmet: darčekové poukážky
8/2023
objednávka
Aqua-Viva
10787186
19.04.2023
Predmet: deratizácia a dezinsekcia
9/2023
objednávka
Caméllia s.r.o.
44923961
19.04.2023
Predmet: prenájom priestorov
10/2023
objednávka
Bromix s.r.o.
36386162
117,04 EUR
19.04.2023
Predmet: prípravky do umývačky, hygienické potreby
15/2023
faktúra
Zuzana Mulač
42328829
1 350,00 EUR
19.04.2023
Predmet: kurz korčuľovania
16/2023
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
19.04.2023
Predmet: kuch. odpad
17/2023
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
30,00 EUR
19.04.2023
Predmet: implementácia bankového modulu HB0063
18/2023
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
28,80 EUR
19.04.2023
Predmet: bankový modul HB0063
19/2023
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
19.04.2023
Predmet: ochrana osobných údajov
20/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.04.2023
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
21/2023
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
166,04 EUR
19.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
22/2023
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
231,41 EUR
19.04.2023
Predmet: elektrina
23/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
54,04 EUR
19.04.2023
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
24/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
995,72 EUR
19.04.2023
Predmet: náklady na stravu detí
26/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
19.04.2023
Predmet: poplatok BOZP a PO
11/2023
objednávka
ŠEVT,a.s.
313311131
12.05.2023
Predmet: tlačivá-osobný spis a osvedčenie o získaní
12/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
12.05.2023
Predmet: kontrola hasiacích prístrojov
13/2023
objednávka
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1,80 EUR
12.05.2023
Predmet: stravné lístky
16/2023
objednávka
Lavanda café s.r.o.
51671352
12.05.2023
Predmet: plavecký výcvik
14/2023
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
55,80 EUR
12.05.2023
Predmet: detské krídla lienka
15/2023
objednávka
Levron s.r.o.
27850790
25,93 EUR
12.05.2023
Predmet: čelenka lienka
27/2023
faktúra
Bromix s.r.o.
36386162
117,04 EUR
12.05.2023
Predmet: čistiace prostr. do umývačky riadu
28/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
263,82 EUR
12.05.2023
Predmet: vodné, stočné
29/2023
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
40,70 EUR
12.05.2023
Predmet: tlačivá-osobný spis, osvedčenie
38/2023
faktúra
Lavanda café s.r.o.
51671352
321,00 EUR
31.05.2023
Predmet: plavecký kurz
37/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
31.05.2023
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
36/2023
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
180,84 EUR
31.05.2023
Predmet: elektrina
1/2023 (zálohová)
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
55,80 EUR
31.05.2023
Predmet: detské krídla
34/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
886,22 EUR
31.05.2023
Predmet: náklady na stravu detí
33/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
23,16 EUR
31.05.2023
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
32/2023
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
167,21 EUR
31.05.2023
Predmet: telekomunikačné služby
31/2023
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
25,86 EUR
31.05.2023
Predmet: detská čelenka
2/2023 (SF)
faktúra
Caméllia s.r.o.
44923961
148,00 EUR
31.05.2023
Predmet: prenájom priestorov pri príležitosti Dňa učiteľov