organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
DF107/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
26.01.2021
Predmet: Struny na gitaru
DF108/2020
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
26.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
ZC003/2020
zmluva
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: kupno-predajná zmluva o kúpe multifunkčného zariadenia
ZC004/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
DF109/2020
faktúra
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: multifunkčné kopírovacie zariadenie
DF110/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 11/2020
DF111/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-215,02 EUR
04.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za 30.06.-14.12.2020 - dobropis
DF112/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
04.02.2021
Predmet: struny na gitaru
DF113/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
04.02.2021
Predmet: kombo pre akust.gitaru, el.gutaru; kábel mikr.
DF114/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
04.02.2021
Predmet: pevný disk Kingston SATA3
DF115/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 12/2020
DF116/2020
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
95,95 EUR
04.02.2021
Predmet: karimatky, švihadlá, tavná pištol
DF117/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
04.02.2021
Predmet: predplatné Hudobný život 2021
DF118/2020
faktúra
SOPK
30842654
78,00 EUR
04.02.2021
Predmet: poplatok SOPK za vydanie MQC, USB token pre mand.certifikát
DF119/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: mandátny certifikát QESi
DF120/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
DF121/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
04.02.2021
Predmet: KORWIN podpora 12/2020
DF122/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
04.02.2021
Predmet: hlasové služby 12/2020
DF123/2020
faktúra
Lindström
37833804
26,40 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
DF124/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
254,42 EUR
04.02.2021
Predmet: dodávka tepla 12/2020
ZC001/2021
zmluva
ZO OZpŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Kolektívna zmluva 2021-2022
DF2/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
788,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF1/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2021
DF3/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
194,62 EUR
17.03.2021
Predmet: Dodávka tepla 01/2021
Obj.č. 01/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF4/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
17.03.2021
Predmet: Prenájom rohoží za 01/2021
DF5/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
17.03.2021
Predmet: KORWIN podpora 01/2021
DF6/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Hlasové služby 01/2021
Obj.č. 02/21
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Predplatné "ZUŠ a jej riadenie"
DF7/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
17.03.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - február 2021
DF8/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
DF9/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
858,92 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF10/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 087,28 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie Dodávky tepla za r.2020
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF12/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2021
DF13/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
50528041
15,90 EUR
17.03.2021
Predmet: KORWIN podpora za 02/2021
DF28/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
178,08 EUR
17.03.2021
Predmet: Dodávka tepla 02/2021
Obj.č. 04/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
17.03.2021
Predmet: sk doména 15.03.2021-15.03.2022
Obj.č. 05/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
17.03.2021
Predmet: hosting 14.03.2021-14.03.2022
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF14/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
08.06.2021
Predmet: prenájom rohoží 02/2021
DF15/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
08.06.2021
Predmet: Hosting 14.03.2021-14.03.2022
DF16/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Doména 15.03.2021-15.03.2022
DF17/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Hlasové služby 02/2021
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF19/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 02/2021
DF20/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 01/2021
DF21/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
09.06.2021
Predmet: Programové vybavenie 01-03/2021
DF22/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
383,17 EUR
09.06.2021
Predmet: Elektrická energia - záloha na 1.polrok 2021
DF23/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
09.06.2021
Predmet: KORWIN podpora 03/2021
DF24/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2021
DF25/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
09.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží 03/2021
DF26/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.06.2021
Predmet: BOZP 1.kv.2021
DF27/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
163,14 EUR
09.06.2021
Predmet: Teplo 03/2021
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF28/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
178,08 EUR
12.06.2021
Predmet: Dodávka tepla 02/2021
DF29/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Hlasové služby 03/2021
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
DF31/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
12.06.2021
Predmet: Mzdová agenda 03/2021
ZC002/2021
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
10 795,68 EUR
24.08.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021/2022
Obj.č. 07/21
objednávka
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
08.10.2021
Predmet: oprava nástrojov - AKORDEON Delícia-60 basové - 2x
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
DF33/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,03 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra ZUŠ a jej riadenie 04/2021
DF34/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
08.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF35/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2021
DF36/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Podpora Korwin 04/2021
DF37/2021
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
DF38/2021
faktúra
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Oprava akordeónov
DF39/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
121,31 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 04/2021
DF40/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,01 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 04/2021
DF41/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.10.2021
Predmet: Programové vybavenie licencia PAM za 04-06/2021
DF42/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 04/2021
DF43/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
985,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF44/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF45/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 06/2021