organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023194
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 37/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230210
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
401,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 38/2023Dodávka tepla 04/2023
Položky: Dodávka tepla 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,
1361257229
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 39/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
2420994
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 46/2023Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
423000086
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 50/2023Licencia Softip mzdy - MS SQL
Položky: Licencia Softip mzdy - MS SQL, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023
Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
622301799
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 54/2023Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301580
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 40/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
10230252
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
146,28 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 52/2023Dodávka tepla 05/2023
Položky: Dodávka tepla 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 146.28 Eur,
2023239
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 53/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2300006
faktúra
Oslanec Jozef - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 56/2023Interiérové vybavenie riaditeľne
Položky: Interiérové vybavenie riaditeľne, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,
1571304971
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 55/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023
Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
2023285
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 61/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2422023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 62/2023Fa za služby BOZP za II.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
622302301
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 66/2023Mes.popl.-Korwin podpora:06/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
1481355212
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 67/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
2023330
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 69/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
1591360535
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 71/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
10230380
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 73/2023Dodávka tepla 08/2023
Položky: Dodávka tepla 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
2023375
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 74/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 77/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
10230338
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 80/2023Dodávka tepla 07/2023
Položky: Dodávka tepla 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 81/2023Dodávka tepla 09/2023
Položky: Dodávka tepla 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
2023422
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 82/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
3682023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 83/2023Fa za služby BOZP za III.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP III.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
1591402868
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 87/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
Obj.č. 21/2021
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
07.11.2023
Predmet: Licencia antivírus
Obj.č. 10/21
objednávka
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 20/21
objednávka
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
ZC004/2023
oznam
Rolinec Company, s.r.o.
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
2023470
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 91/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230463
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
321,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 92/2023Dodávka tepla 10/2023
Položky: Dodávka tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 321.47 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
12/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov