Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
173/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn MŠ
174/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn OcU
175/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
448,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
176/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
95,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materialu
177/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 248,73 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
178/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
179/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
139,24 EUR
01.08.2024
Predmet: Licenčná zmluva 2024
180/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
181/2024
faktúra
Milan Baranec EDU-TOYS
150,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Montáž interaktívneho displeja
182/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
9,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
183/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
80,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
184/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 778,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
185/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
186/2024
faktúra
Tristar Group s.r.o.
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava materiálu
187/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
67,85 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
188/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
418,88 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
189/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
232,99 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
190/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
219,40 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
191/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
192/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
193/2024
faktúra
Šašovčan
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Divadelné predstavenie
194/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
195/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
196/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
480,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
197/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
263,49 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
199/2024
faktúra
KROPKA Beata Brozek - Zuj
92,76 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
200/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
202/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
203/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
204/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
143,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 06/2024
205/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 720,71 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
206/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne práce ŠJ
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
208/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
111,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
209/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
143,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
211/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
607,29 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
212/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
292,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
213/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
214/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
215/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
218/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
219/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,78 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
220/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,70 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
221/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,51 EUR
01.08.2024
Predmet: Výtlačky na zariadeni Kyocera
222/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
223/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
52,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
224/2024
faktúra
LUDEX EU s.r.o.
126,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup Píla bruchatka
225/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 560,93 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
226/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 278,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup elektromateriálu
227/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
241,33 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
227/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
241,33 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
228/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
228,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Verejná správa - ročný prístup
229/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
467,72 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
230/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
231/2024
faktúra
Pártystany Jičín s.r.o.
1 305,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
232/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,10 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
233/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
234/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
235/2024
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
905,62 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
236/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
319,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
237/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
238/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
239/2024
faktúra
Mgr.Mária Fabová
2 000,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom pódia Ostrá kosa
240/2024
faktúra
Raj atrakcií s.r.o.
933,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom atrakcií Ostrá kosa
241/2024
faktúra
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
530,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie Ostrá kosa
242/2024
faktúra
Galaktic
800,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ostrá kosa
243/2024
faktúra
SEGEDINSON s.r.o.
7 000,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Vystúpenie Helenine oči
244/2024
faktúra
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
768,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom WC Ostrá kosa
246/2024
faktúra
Hurááá s.r.o.
470,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom maskotov, cukrová vata - deň detí
247/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
134,04 EUR
02.08.2024
Predmet: Licencia windows MŠ
248/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
1 690,27 EUR
02.08.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
249/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
70,32 EUR
02.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
35/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
36/2024
zmluva
Valman s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva "školský program"
37/2024
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 700,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024.